| 1238 |
Faktúra |
09.11.2012 |
fa-895/12 |
nákup benzínu 10/12 |
Slovnaft a.s. |
31.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1239 |
Faktúra |
05.11.2012 |
fa-896/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
118.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1240 |
Faktúra |
05.11.2012 |
fa-897/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
5.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1241 |
Faktúra |
08.11.2012 |
fa-898/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
2765.63 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1242 |
Faktúra |
05.11.2012 |
fa-899/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
92.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1243 |
Faktúra |
06.11.2012 |
fa-900/12 |
nákup potravín |
MIK s r.o. |
396.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1244 |
Faktúra |
06.11.2012 |
fa-901/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
92.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1245 |
Faktúra |
05.11.2012 |
fa-902/11 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
115.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1246 |
Faktúra |
05.11.2012 |
fa-903/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
449.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1247 |
Faktúra |
09.11.2012 |
fa-904/12 |
telefónne poplatky 10/12 |
Slovak Telecom a.s. |
273.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1248 |
Faktúra |
06.11.2012 |
fa-905/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
2615.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-16 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.12 |
|
| 1254 |
Objednávka |
15.11.2012 |
obj-61/12 |
práca s plošinou |
Zdenko Kuchár-elektroinštalácie |
50.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Zdenko Kuchár-elektroinštalácie |
| Adresa dodávateľa: |
Ružičková 1849, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31738052
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1210 |
Faktúra |
29.10.2012 |
fa-868/12 |
telefónne poplatky 22.09.-21.10.12 |
Slovak Telecom a.s. |
200.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.10.12 |
|
| 1211 |
Faktúra |
25.10.2012 |
fa-869/12 |
nákup benzínu 10/12 |
Slovnaft a.s. |
64.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.10.12 |
|
| 1212 |
Faktúra |
30.10.2012 |
fa-870/12 |
nákup DHM-nápoj.ambulancia |
JandB Unigue s r.o. |
600.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35928182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.11.12 |
|
| 1213 |
Faktúra |
05.11.2012 |
fa-871/12 |
oprava vozidla Felícia |
Benedikt Šišovič |
178.10 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.11.12 |
|
| 1214 |
Faktúra |
25.10.2012 |
fa-872/12 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
2588.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.11.12 |
|
| 1215 |
Faktúra |
30.10.2012 |
fa-873/12 |
skládkovanie odpadu 09/12 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
187.98 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.11.12 |
|
| 1217 |
Faktúra |
25.10.2012 |
fa-874/12 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
208.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.11.12 |
|
| 1218 |
Faktúra |
25.10.2012 |
fa-875/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
74.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.11.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 192 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |