| 304 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-077/12 |
rekonfigurácia set top boxu |
Ing. Čáran Igor |
25.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-09 |
| Názov dodávateľa: |
Ing. Čáran Igor |
| Adresa dodávateľa: |
Hlboká 9 900 55 Lozorno |
| IČO dodávateľa: |
44426941
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 314 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-081/12 |
oprava motor.vozidla Felícia MA 652 AA |
Benedikt Šišovič |
301.20 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 337 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-093/12 |
počítačové služby |
AltControl s r.o. |
120.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 341 |
Faktúra |
09.02.2012 |
fa-097/12 |
revízie zariadení-práčovňa |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
508.25 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 408 |
Faktúra |
29.02.2012 |
fa-158/12 |
skládkovanie odpadu 01/12 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
245.81 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-07 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.2012 |
|
| 409 |
Faktúra |
29.02.2012 |
fa-159/12 |
zákon.poistenie 28.03.12-28.03.13 KIA MA |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
237.68 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-07 |
| Názov dodávateľa: |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00585441
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.2012 |
|
| 420 |
Faktúra |
02.03.2012 |
fa-170/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
476.95 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 450 |
Faktúra |
06.03.2012 |
fa-193/12 |
oprava vozidla a príprava na STK a EK |
Benedikt Šišovič |
745.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 454 |
Faktúra |
14.03.2012 |
fa-197/12 |
revízie zariadení |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
351.73 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 462 |
Faktúra |
20.03.2012 |
fa-204/12 |
počítačové služby |
AltControl s r.o. |
224.19 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.03.2012 |
|
| 463 |
Faktúra |
20.03.2012 |
fa-205/12 |
skládkovanie odpadu 02/12 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
202.88 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.03.2012 |
|
| 519 |
Faktúra |
12.04.2012 |
fa-259/12 |
revízie zariadenie-elektroinštalácie |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
275.53 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
| Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
| 523 |
Faktúra |
04.04.2012 |
fa-263/12 |
oprava dverí I.poschodie |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
30.50 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
| Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
| 551 |
Faktúra |
17.04.2012 |
fa-288/12 |
oprava pračiek |
Dušan Rybár - opravy práčok |
432.70 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
| Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.2012 |
|
| 562 |
Faktúra |
20.04.2012 |
fa-294/12 |
počítačové služby |
AltControl s r.o. |
90.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
| 563 |
Faktúra |
16.04.2012 |
fa-295/12 |
skládkovanie odpadu 03/12 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
237.33 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
| 577 |
Faktúra |
19.04.2012 |
fa-307/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
| 585 |
Faktúra |
26.04.2012 |
fa-316/12 |
antivírový program |
AltControl s r.o. |
740.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.05.2012 |
|
| 587 |
Faktúra |
26.04.2012 |
fa-318/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
768.23 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.05.2012 |
|
| 629 |
Faktúra |
16.05.2012 |
fa-349/12 |
počítačové služby |
AltControl s r.o. |
152.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.05.2012 |
|
| PRVÁ STRANA ( Strana 1 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |
