| 14 |
Faktúra |
|
0001/11 |
čistiace potreby |
Double N s.r.o. |
1804.07 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 15 |
Faktúra |
|
0002/11 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
3609.85 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 16 |
Faktúra |
|
0003/11 |
nákup potravín |
Senická mliekáreň a.s. |
1435.48 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Senická mliekáreň a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 17 |
Faktúra |
|
0004/11 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
1355.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 18 |
Faktúra |
|
0005/11 |
zálohová faktúra elektrina máj/11 |
ZSE Energia a.s. |
3190.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE Energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 19 |
Faktúra |
|
0006/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1410.93 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 20 |
Faktúra |
|
0007/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1197.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 21 |
Faktúra |
|
0008/11 |
záloha plyn 06/11 |
SPP a.s. |
2524.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-08 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 22 |
Faktúra |
|
0009/11 |
vodné |
BVS a.s. |
1117.63 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-08 |
| Názov dodávateľa: |
BVS a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 63 |
Objednávka |
|
001/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1930.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-04-27 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 227 |
Faktúra |
|
001/12 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
2117.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 23 |
Faktúra |
|
0010/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1342.07 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 24 |
Faktúra |
|
0011/11 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s.r.o. |
1029.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-23 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 25 |
Faktúra |
|
0012/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1991.41 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 26 |
Faktúra |
|
0013/11 |
elektrická energia 06/11 |
ZSE Energia a.s. |
3093.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-23 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE Energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 27 |
Faktúra |
|
0014/2011 |
záloha plyn 07/11 |
SPP a.s. |
1993.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 28 |
Faktúra |
|
0015/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1717.39 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-07-19 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 30 |
Faktúra |
|
0016/11 |
elektrická energia 07/11 |
ZSE Energia a.s. |
3227.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-07-25 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE Energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 31 |
Faktúra |
|
0017/2011 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
2533.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-08-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 32 |
Faktúra |
|
0018/11 |
záloha plyn 08/11 |
SPP a.s. |
2040.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-08-26 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA ( Strana 1 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |
