| 299 |
Faktúra |
19.01.2012 |
fa-072/12 |
nákup potravín |
Arhtur Gilbord s r.o. |
318.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-08 |
| Názov dodávateľa: |
Arhtur Gilbord s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Cajlanská 121/1829, 902 01 Pezinok |
| IČO dodávateľa: |
45706034 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Hájková Zuzana |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
obj. č. 4 |
| Poznámky: |
uhradená 07.02.2012 |
|
| 300 |
Faktúra |
23.01.2012 |
073/12 |
prací program-čistiace |
Double N s r.o. |
983.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-08 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
07.02.2012 uhradená |
|
| 301 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-074/12 |
prací program-čistiace |
Double N s r.o. |
388.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-08 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
zmluva č. 5/11 |
| Poznámky: |
07.02.2012 uhradené |
|
| 302 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-075/12 |
náplň CO2, filter nákup |
JandB Unigue s r.o. |
97.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-09 |
| Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35928182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 303 |
Faktúra |
26.01.2012 |
fa-076/12 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
241.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-09 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 304 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-077/12 |
rekonfigurácia set top boxu |
Ing. Čáran Igor |
25.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-09 |
| Názov dodávateľa: |
Ing. Čáran Igor |
| Adresa dodávateľa: |
Hlboká 9 900 55 Lozorno |
| IČO dodávateľa: |
44426941
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 305 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-078/12 |
dopravné výkony-odvoz smetia |
Technické služby Stupava s r.o. |
313.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-10 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 312 |
Faktúra |
24.01.2012 |
fa-079/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
38.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 313 |
Faktúra |
24.01.2012 |
fa-080/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
474.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 314 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-081/12 |
oprava motor.vozidla Felícia MA 652 AA |
Benedikt Šišovič |
301.20 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 315 |
Faktúra |
02.02.2012 |
fa-082/12 |
plyn 02/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2385.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 316 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-083/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
183.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 317 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-084/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
105.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 318 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-085/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
638.15 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 319 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-086/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
140.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 320 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-087/12 |
nákup potravín |
Senická mliekáreň a.s. |
952.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Senická mliekáreň a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31412092
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.2012 |
|
| 321 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-088/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
396.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 322 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-089/12 |
poplatky za vedenie účtu |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
9.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
| Adresa dodávateľa: |
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31336976
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 323 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-090/12 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
1.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 324 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-091/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
577.37 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| PRVÁ STRANA ( Strana 1 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |
