| 3139 |
Faktúra |
17.07.2014 |
fa-485/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
657.41 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3140 |
Faktúra |
14.07.2014 |
fa-486/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
429.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3141 |
Faktúra |
30.07.2014 |
fa-487/14 |
skládkovanie odpadu 6/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
181.76 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3142 |
Faktúra |
05.08.2014 |
fa-488 |
záloha plyn MO 8/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
165.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3143 |
Faktúra |
07.08.2014 |
fa-489/14 |
prenájom plynových fliaš 7/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
72.91 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3144 |
Faktúra |
05.08.2014 |
fa-490/14 |
služby technika BOZP 7/14 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3115 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-463/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
119.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-11 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.8.2014 |
|
| 3116 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-464/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
123.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-11 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.8.2014 |
|
| 3117 |
Faktúra |
11.08.2014 |
fa-465/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
72.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-11 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.8.2014 |
|
| 3118 |
Faktúra |
06.08.2014 |
fa-466/14 |
servis pc, softvéru |
AltControl s r.o. |
210.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-11 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.8.2014 |
|
| 3119 |
Faktúra |
25.07.2014 |
fa-467/14 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Nemček GaR s.r.o. |
2541.13 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-11 |
| Názov dodávateľa: |
Nemček GaR s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Športová 202, 329 01 Veľké Dvorníky |
| IČO dodávateľa: |
46352295
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.8.2014 |
|
| 3120 |
Objednávka |
11.08.2014 |
obj-47/14 |
nákup - prehozy na posteľ, obrusy |
EMBEX - Brežná Jozefína |
924.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-11 |
| Názov dodávateľa: |
EMBEX - Brežná Jozefína |
| Adresa dodávateľa: |
Sládkovičova 2, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
33732485 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Marta Ondrovičová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
úseková sestra |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3113 |
Faktúra |
09.07.2014 |
fa-461/14 |
záloha plyn VO 8/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2161.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-06 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.8.2014 |
|
| 3114 |
Faktúra |
25.07.2014 |
fa-462/14 |
telefonne služby od 22.6.-21.7.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
93.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-06 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.8.2014 |
|
| 3110 |
Zmluva |
04.08.2014 |
zmluva - 4/2014 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
18456.85 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2014-08-04 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3112 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-460/14 |
školenie (konferencia o Alzheimerovej chorobe) |
Slovenská alzheimerova spoločnosť |
180.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-29 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenská alzheimerova spoločnosť |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21, 851 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31792596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.7.2014 |
|
| 3111 |
Objednávka |
28.07.2014 |
obj-46/14 |
školenie (konverencia o Alzheimerovej chorobe) |
Slovenská alzheimerova spoločnosť |
180.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-28 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenská alzheimerova spoločnosť |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21, 851 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31792596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3087 |
Faktúra |
10.07.2014 |
fa-437/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
565.94 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.7.2014 |
|
| 3088 |
Faktúra |
08.07.2014 |
fa-438/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
540.61 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.7.2014 |
|
| 3089 |
Faktúra |
08.07.2014 |
fa-439/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
308.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.7.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 102 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |