| 2922 |
Faktúra |
24.03.2014 |
fa-298/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
230.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.5.2014 |
|
| 2923 |
Faktúra |
11.04.2014 |
fa-299/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
751.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.5.2014 |
|
| 2924 |
Faktúra |
15.05.2014 |
fa-300/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
357.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.5.2014 |
|
| 2925 |
Faktúra |
15.04.2014 |
fa-301/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
199.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.5.2014 |
|
| 2926 |
Faktúra |
25.04.2014 |
fa-302/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
986.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.5.2014 |
|
| 2927 |
Faktúra |
11.04.2014 |
fa-303/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
285.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.5.2014 |
|
| 2928 |
Faktúra |
13.05.2014 |
fa-304/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
430.51 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-27 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.5.2014 |
|
| 2904 |
Faktúra |
13.05.2014 |
fa-280/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
129.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-26 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.5.2014 |
|
| 2905 |
Faktúra |
04.04.2014 |
fa-281/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
679.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-26 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.5.2014 |
|
| 2954 |
Objednávka |
26.05.2014 |
obj-37/14 |
nákup výpoč.techniky - pc zostava, multif.tlačiar. |
AltControl s r.o. |
515.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-26 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Michal Petrovaj |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
riaditeľ |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2953 |
Objednávka |
22.05.2014 |
obj-36/14 |
nákup potravín - šampióny |
Mykopesta |
88.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-22 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2903 |
Faktúra |
05.05.2014 |
fa-279/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
77.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.5.2014 |
|
| 2951 |
Objednávka |
21.05.2014 |
obj-34/14 |
maľovanie priestorov úseku GP |
Pšenica Milan |
8969.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Pšenica Milan |
| Adresa dodávateľa: |
Jókaiho 1181/15, 925 23 Jelka |
| IČO dodávateľa: |
46352295 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2952 |
Objednávka |
21.05.2014 |
obj-35/14 |
školenie - kurz obsluhy ručných motorových píl |
3PCentrum - Prehoda s.r.o. |
180.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
3PCentrum - Prehoda s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou |
| IČO dodávateľa: |
44744412
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2950 |
Objednávka |
20.05.2014 |
obj-33/14 |
revízia komínov a dymovodov |
Václav Masarovič |
61.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-20 |
| Názov dodávateľa: |
Václav Masarovič |
| Adresa dodávateľa: |
ul. Na zahumní 15, Zohor |
| IČO dodávateľa: |
17756863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2949 |
Objednávka |
19.05.2014 |
obj-32/14 |
jarná deratizácia objektu |
HOLMAR DDD s.r.o. |
950.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-19 |
| Názov dodávateľa: |
HOLMAR DDD s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Šustekova 20, 851 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
47363584
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2897 |
Faktúra |
14.05.2014 |
fa-273/14 |
benzín 4/2014 |
Slovnaft a.s. |
112.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.5.2014 |
|
| 2898 |
Faktúra |
07.05.2014 |
fa-274/14 |
prenájom plyn. fliaš 04/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
70.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-16 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.5.2014 |
|
| 2899 |
Faktúra |
14.05.2014 |
fa-275/14 |
vyúčtovanie plyn 04/14 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
874.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.5.2014 |
|
| 2900 |
Faktúra |
14.05.2014 |
fa-276/14 |
dopravné výkony smeti |
Technické služby Stupava s r.o. |
367.99 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-16 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.5.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 112 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |