| 2795 |
Faktúra |
20.03.2014 |
fa-185/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
756.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2796 |
Faktúra |
06.03.2014 |
fa-186/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
623.09 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2797 |
Faktúra |
25.02.2014 |
fa-187/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
491.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2798 |
Faktúra |
24.02.2014 |
fa-188/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
631.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2799 |
Faktúra |
07.02.2014 |
fa-189/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
175.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2800 |
Faktúra |
18.02.2014 |
fa-190/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
259.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2801 |
Faktúra |
19.02.2014 |
fa-191/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
441.53 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2802 |
Faktúra |
27.02.2014 |
fa-192/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
937.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2839 |
Objednávka |
07.04.2014 |
obj-21/14 |
oprava umývačky |
Sobolič Václav |
280.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2785 |
Faktúra |
01.04.2014 |
fa-175/14 |
vodné od 29.1.-27.2.14 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
969.22 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 4.4.2014 |
|
| 2840 |
Objednávka |
02.04.2014 |
obj-22/14 |
prečistenie odpadového potrubia |
Eva Fratričová |
78.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-02 |
| Názov dodávateľa: |
Eva Fratričová |
| Adresa dodávateľa: |
Duvažská 25, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
34983848
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2821 |
Objednávka |
01.04.2014 |
obj-19/14 |
nákup - vŕtačka BHP 453 |
HQ Tools, spo. s r.o. |
220.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-01 |
| Názov dodávateľa: |
HQ Tools, spo. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 41, 90031 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
36833622
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2822 |
Objednávka |
01.04.2014 |
obj-20/14 |
výroba kľúčov, nákup zámkov a prísluš. |
Dušan Štefanovský, Kľúčová služby |
300.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-01 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Štefanovský, Kľúčová služby |
| Adresa dodávateľa: |
prevádzka Stupava, Skuteckého 449, 900 61 Gajary |
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2756 |
Faktúra |
10.03.2014 |
fa-154/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.3.2014 |
|
| 2757 |
Faktúra |
10.03.2014 |
fa-155/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
271.05 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.3.2014 |
|
| 2758 |
Faktúra |
05.03.2014 |
fa-156/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
147.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.3.2014 |
|
| 2759 |
Faktúra |
18.03.2014 |
fa-157/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
129.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.3.2014 |
|
| 2760 |
Faktúra |
21.03.2014 |
fa-158/14 |
odber kuchynského odpadu 2/2014 |
INTA, s.r.o. |
199.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
INTA, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
| IČO dodávateľa: |
34129863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.3.2014 |
|
| 2761 |
Faktúra |
21.03.2014 |
fa-159/14 |
skládkovanie odpadu 01/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
245.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.3.2014 |
|
| 2762 |
Faktúra |
21.03.2014 |
fa-160/14 |
skládkovanie odpadu 02/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
243.13 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.3.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 118 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |