| 2526 |
Faktúra |
23.12.2013 |
fa-943/13 |
servis pc |
AltControl s r.o. |
258.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-23 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.12.2013 |
|
| 2527 |
Faktúra |
23.12.2013 |
fa-944/13 |
služby - zálohovanie pc, servis |
AltControl s r.o. |
736.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-23 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.12.2013 |
|
| 2528 |
Faktúra |
23.12.2013 |
fa-945/13 |
nákup benzínu 12/13 |
Slovnaft a.s. |
52.11 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-23 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.12.2013 |
|
| 2509 |
Faktúra |
20.12.2013 |
fa-926/13 |
úhrada stočné 27.8.-19.12.2013 |
Technické služby Stupava s r.o. |
3230.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-20 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.12.2013 |
|
| 2510 |
Faktúra |
20.12.2013 |
fa-927/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
945.30 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-20 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.12.2013 |
|
| 2511 |
Faktúra |
20.12.2013 |
fa-928/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
1526.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-20 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.12.2013 |
|
| 2512 |
Faktúra |
20.12.2013 |
fa-929/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
2424.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-20 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.12.2013 |
|
| 2559 |
Objednávka |
20.12.2013 |
obj-85/13 |
nákup - fotoaparát |
NAY a.s. |
150.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-20 |
| Názov dodávateľa: |
NAY a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35739487
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Renáta Biksadská |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
soc.pracovník |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2560 |
Objednávka |
20.12.2013 |
obj-86/13 |
oprava ústred.kúrenia |
OPRaS-TZ, s.r.o. |
354.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-20 |
| Názov dodávateľa: |
OPRaS-TZ, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
M.Gorkého 2064/3, 917 02 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
36223468
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2561 |
Objednávka |
20.12.2013 |
obj-87/13 |
nákup - CD a DVD |
Kvatro Comp s.r.o. |
44.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-20 |
| Názov dodávateľa: |
Kvatro Comp s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Saratovská 26, 841 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35888024 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Mária Suchárová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
soc.pracovník |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2504 |
Faktúra |
19.12.2013 |
fa-923/13 |
služby - školenie |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
180.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-19 |
| Názov dodávateľa: |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
| Adresa dodávateľa: |
Františkánska č.2, 811 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
30812682
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.2013 |
|
| 2505 |
Faktúra |
19.12.2013 |
fa-924/13 |
nákup - stoličky, stoly |
A.PEMA s.r.o |
474.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-19 |
| Názov dodávateľa: |
A.PEMA s.r.o |
| Adresa dodávateľa: |
Hurbanova 3807/21, 036 01 Martin |
| IČO dodávateľa: |
43850863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.2013 |
|
| 2506 |
Faktúra |
19.12.2013 |
fa-925/13 |
skládkovanie odpadu 11/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
199.63 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-19 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.2013 |
|
| 2558 |
Objednávka |
19.12.2013 |
obj-84/13 |
školenie |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
180.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-19 |
| Názov dodávateľa: |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
| Adresa dodávateľa: |
Františkánska č.2, 811 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
30812682
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2499 |
Faktúra |
18.12.2013 |
fa-918/13 |
nákup kancelárskych potrieb |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
1760.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-18 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.12.2013 |
|
| 2500 |
Faktúra |
18.12.2013 |
fa-919/13 |
nákup kancelárskych potrieb |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
248.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-18 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.12.2013 |
|
| 2501 |
Faktúra |
18.12.2013 |
fa-920/13 |
nákup kancelárskych potrieb |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
56.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-18 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.12.2013 |
|
| 2502 |
Faktúra |
18.12.2013 |
fa-921/13 |
nákup - obklad |
Baumax SR, spol. s r.o. |
240.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-18 |
| Názov dodávateľa: |
Baumax SR, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31384978
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.12.2013 |
|
| 2503 |
Faktúra |
18.12.2013 |
fa-922/13 |
nákup - píla, olej |
Gazda, spol. s r.o. |
554.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-18 |
| Názov dodávateľa: |
Gazda, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31382789
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.12.2013 |
|
| 2556 |
Objednávka |
18.12.2013 |
obj-82/13 |
nákup obkladu |
Baumax SR, spol. s r.o. |
240.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-18 |
| Názov dodávateľa: |
Baumax SR, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31384978
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 131 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |