| 2166 |
Faktúra |
14.08.2013 |
fa-626/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
899.18 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-05 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.09.13 |
|
| 2167 |
Faktúra |
14.08.2013 |
fa-627/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
1105.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-05 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.09.13 |
|
| 2168 |
Faktúra |
14.08.2013 |
fa-628/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
432.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-05 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.09.13 |
|
| 2169 |
Faktúra |
15.08.2013 |
fa-629/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
685.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-05 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.09.13 |
|
| 2170 |
Faktúra |
19.08.2013 |
fa-630/13 |
nákup potravín |
Hugli Food Slovakiia s.r.o. |
460.62 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-05 |
| Názov dodávateľa: |
Hugli Food Slovakiia s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
B. Nemcovej 14, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
36550183
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.09.13 |
|
| 2171 |
Faktúra |
30.08.2013 |
fa-631/13 |
oprava strechy-zatekanie |
Mifkovič |
320.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-05 |
| Názov dodávateľa: |
Mifkovič |
| Adresa dodávateľa: |
Školská 22, 900 51 Zohor, 43268366
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.09.13 |
|
| 2145 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-606/13 |
záloha plyn 09/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2798.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-02 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 02.09.13 |
|
| 2141 |
Objednávka |
02.09.2013 |
obj.-55/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
1200.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-09-02 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2142 |
Faktúra |
28.08.2013 |
fa-603/13 |
nákup benzínu 08/13 |
Slovnaft a.s. |
91.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-30 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.08.13 |
|
| 2143 |
Faktúra |
18.08.2013 |
fa-604/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
42.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-30 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.08.13 |
|
| 2144 |
Faktúra |
15.08.2013 |
fa-605/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
159.94 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-30 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.08.13 |
|
| 2140 |
Objednávka |
26.08.2013 |
obj.-54/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
26.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2139 |
Objednávka |
21.08.2013 |
obj.-53/13 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
100.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-21 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2138 |
Objednávka |
16.08.2013 |
obj.-52/13 |
nákup potravín |
Hugli Food Slovakiia s.r.o. |
460.62 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-16 |
| Názov dodávateľa: |
Hugli Food Slovakiia s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
B. Nemcovej 14, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
36550183
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2084 |
Zmluva |
16.08.2013 |
zmluva-14/2013 |
dodatok k zmluve nákup potravín |
MIK s r.o. |
4836.00 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2013-08-16 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2090 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-557/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
338.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2091 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-558/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1189.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2092 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-559/13 |
nákup potravín |
MIK s r.o. |
506.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2093 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-560/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
183.31 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2094 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-561/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 149 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |