| 1762 |
Faktúra |
17.04.2013 |
fa-275/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
157.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.04.13 |
|
| 1763 |
Faktúra |
15.04.2013 |
fa-276/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
78.66 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.04.13 |
|
| 1764 |
Faktúra |
16.04.2013 |
fa-277/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
216.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.04.13 |
|
| 1744 |
Faktúra |
15.04.2013 |
fa-262/13 |
skládkovanie odpadu 03/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
226.80 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.13 |
|
| 1745 |
Faktúra |
16.04.2013 |
fa-263/13 |
odvoz odpadu 03/13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
315.42 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.13 |
|
| 1747 |
Faktúra |
17.04.2013 |
fa-264/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
329.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.13 |
|
| 1748 |
Faktúra |
17.04.2013 |
fa-265/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1610.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.13 |
|
| 1749 |
Faktúra |
16.04.2013 |
fa-266/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
23.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.13 |
|
| 1750 |
Faktúra |
16.04.2013 |
fa-267/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
92.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.13 |
|
| 1751 |
Faktúra |
16.04.2013 |
fa-268/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
558.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.13 |
|
| 1752 |
Faktúra |
16.04.2013 |
fa-269/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
227.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.13 |
|
| 1753 |
Faktúra |
16.04.2013 |
fa-270/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
224.43 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-24 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.04.13 |
|
| 1733 |
Objednávka |
22.04.2013 |
obj.-20/13 |
školenie-Badíková Jana |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
150.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-22 |
| Názov dodávateľa: |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
| Adresa dodávateľa: |
Františkánska č.2, 811 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
30812682
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1734 |
Objednávka |
22.04.2013 |
obj.-21/13. |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
100.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-22 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1814 |
Faktúra |
29.04.2013 |
fa-323/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
170.59 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-14 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
| 1692 |
Faktúra |
18.03.2013 |
fa-216/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
113.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.04.13 |
|
| 1693 |
Faktúra |
25.03.2013 |
fa-217/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
204.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.04.13 |
|
| 1695 |
Faktúra |
26.03.2013 |
fa-218/13 |
nákup čistiacich potrieb-prací prášok |
Double N s r.o. |
1200.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.04.13 |
|
| 1696 |
Faktúra |
19.03.2013 |
fa-219/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
513.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.04.13 |
|
| 1697 |
Faktúra |
25.03.2013 |
fa-220/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
156.91 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.04.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 168 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |