| 418 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-168/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1198.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 419 |
Faktúra |
28.02.2012 |
fa-169/12 |
nákup potravín-dobropis |
Demifood s r.o. |
45.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 420 |
Faktúra |
02.03.2012 |
fa-170/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
476.95 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 421 |
Faktúra |
02.03.2012 |
fa-171/12 |
nákup potravín |
Ryba s.r.o. |
769.33 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Košická 4, 825 15 Bratislava+ 30774756
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 422 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-172/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
548.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 423 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-173/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
716.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 424 |
Faktúra |
06.03.2012 |
fa-174/12 |
odvoz odpadu 02/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
317.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 425 |
Faktúra |
08.03.2012 |
fa-175/12 |
paušálny servis výťahov 02/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45598410
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 426 |
Faktúra |
08.03.2012 |
fa-176/12 |
telefónne poplatky 2/12 |
Slovak Telecom a.s. |
265.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 427 |
Faktúra |
06.03.2012 |
fa-177/12 |
nápojová ambulancia-prenájom 02/12 |
JandB Unigue s r.o. |
78.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35928182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 428 |
Faktúra |
08.03.2012 |
fa-178/12 |
nákup potravín - hydina |
Hydinár a.s. Gbely |
143.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 429 |
Faktúra |
08.03.2012 |
fa-179/12 |
nákup potravín - mliečne výrobky |
Senická mliekáreň a.s. |
1266.83 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Senická mliekáreň a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31412092
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 430 |
Faktúra |
05.03.2012 |
fa-180/12 |
záloha plyn 03/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2248.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 394 |
Faktúra |
28.02.2012 |
fa-144/12 |
nákup čistiaich potrieb |
Double N s r.o. |
2.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-07 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 06.03.2012 |
|
| 395 |
Faktúra |
27.02.2012 |
fa-145/12 |
nákup čistiacich potrieb-prací program |
Double N s r.o. |
1674.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-07 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.2012 |
|
| 396 |
Faktúra |
29.02.2012 |
fa-146/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
564.77 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-07 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.2012 |
|
| 397 |
Faktúra |
28.02.2012 |
fa-147/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
158.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-07 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.2012 |
|
| 398 |
Faktúra |
28.02.2012 |
fa-148/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
975.77 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-07 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.2012 |
|
| 399 |
Faktúra |
27.02.2012 |
fa-149/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
180.53 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-07 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.2012 |
|
| 400 |
Faktúra |
22.02.2012 |
fa-150/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
924.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-07 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.2012 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 231 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |