| 278 |
Faktúra |
|
fa-052/12 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom |
179.95 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2012-02-01 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telekom |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 311 |
Objednávka |
01.02.2012 |
obj-08/12 |
oprava a STK Felícia MA 652 AA |
Benedikt Šišovič |
301.20 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-01 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 352 |
Objednávka |
27.01.2012 |
obj-09/12 |
nákup čistiaich potrieb |
ANEX Ing. Mária Majerská |
276.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-27 |
| Názov dodávateľa: |
ANEX Ing. Mária Majerská |
| Adresa dodávateľa: |
Malženice 233, 919 29 Malženice |
| IČO dodávateľa: |
30341710
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 267 |
Faktúra |
|
fa-041/12 |
skládkovanie odpadu |
Mestský úrad Stupava |
224.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mestský úrad Stupava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 268 |
Faktúra |
|
fa-042/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
157.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 269 |
Faktúra |
|
fa-043/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. Bratislava |
134.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 270 |
Faktúra |
|
fa-044/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. Bratislava |
91.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 271 |
Faktúra |
|
fa-045/12 |
nákup potravín |
Delikates Bratislava |
490.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
Delikates Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 272 |
Faktúra |
|
fa-046/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. Bratislava |
141.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 273 |
Faktúra |
|
fa-047/12 |
nákup potravín |
LUMON Pezinok |
77.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 274 |
Faktúra |
|
fa-048/12 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
694.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 275 |
Faktúra |
|
fa-049/12 |
nákup benzínu |
Slovnaft, Bratislava |
29.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft, Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 310 |
Objednávka |
26.01.2012 |
obj-07/12 |
školenie |
Memory s r.o. |
470.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-26 |
| Názov dodávateľa: |
Memory s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21 851 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31821791
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Danášová Beata |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 309 |
Objednávka |
25.01.2012 |
obj-06/12 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
241.32 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-25 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 434 |
Zmluva |
24.01.2012 |
zmluva-9/2012 |
finančný grant-projekt |
Memory s r.o. |
400.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-25 |
| Názov dodávateľa: |
Memory s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21 851 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31821791
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 308 |
Objednávka |
24.01.2012 |
obj-05/12 |
rekonfigurácia set top boxu |
Ing. Čáran Igor |
25.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-24 |
| Názov dodávateľa: |
Ing. Čáran Igor |
| Adresa dodávateľa: |
Hlboká 9 900 55 Lozorno |
| IČO dodávateľa: |
44426941
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 224 |
Faktúra |
|
002/12 |
záloha plyn 01/12 |
SPP a.s. |
12776.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 225 |
Faktúra |
|
003/12 |
záloha plyn 1/12 |
SPP a.s. |
2461.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 226 |
Faktúra |
|
004/12 |
licenčná zmluva-Cygnus |
IRESOFT s r.o. Brno |
2592.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
IRESOFT s r.o. Brno |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 227 |
Faktúra |
|
001/12 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
2117.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 238 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |