| 4763 |
Darovacia zmluva |
19.08.2021 |
dary - 4/2021 |
podpora PSS alebo zamestnancov DSS a ZpS Kaštieľ |
Michal Grandtner |
150.00 € |
bez DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2021-08-19 |
| Názov dodávateľa: |
Michal Grandtner |
| Adresa dodávateľa: |
Vyšehradská 3015/39, 851 06 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Michal Petrovaj |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
riaditeľ |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4761 |
Objednávka |
18.08.2021 |
obj-88/2021 |
odstr.poruchy - prasknutá vodovod. rúra |
Vortech s.r.o., Barónka 1, 83106 Bratislava |
200.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-08-18 |
| Názov dodávateľa: |
Vortech s.r.o., Barónka 1, 83106 Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
50597663 |
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr.Beta Današ |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4758 |
Objednávka |
11.08.2021 |
obj-85/2021 |
dodanie,montáž a nastavenie LED svetla na bránu |
ExNet s.r.o. |
264.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-08-11 |
| Názov dodávateľa: |
ExNet s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
viglašská 8, 851 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
444821743 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4759 |
Objednávka |
11.08.2021 |
obj-86/2021 |
etikety na prádlo do práčovné |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
112.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-08-11 |
| Názov dodávateľa: |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35901896
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4760 |
Objednávka |
11.08.2021 |
obj-87/2021 |
cestovné poistenie zahraničnej služob.cesty |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
15.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-08-11 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr.Kralovičová Katarína |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
soc.pracovník |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4756 |
Zmluva |
09.08.2021 |
zmluva - 9/2021 |
dotácia MPSVaR SR Covid 19 |
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR |
15550.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-08-09 |
| Názov dodávateľa: |
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR |
| Adresa dodávateľa: |
Špitálska 4,6,8 816 43 Bratislava
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Michal Petrovaj |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
riaditeľ |
| Súvisiace dokumenty: |
zmluva a poskytnutí dotácie |
| Poznámky: |
|
|
| 4757 |
Objednávka |
03.08.2021 |
obj-84/2021 |
odmast.a náter strieš.na budove a opr.streš okna |
MIF-KOP,s.r.o., Školská 442/22, 90051 Zohor |
440.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-08-03 |
| Názov dodávateľa: |
MIF-KOP,s.r.o., Školská 442/22, 90051 Zohor |
| Adresa dodávateľa: |
53294777 |
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tedch.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4755 |
Objednávka |
02.08.2021 |
obj-83/2021 |
kurz kuričov V.triedy s vydaním kuričského preukaz |
Ventil-Servis-Peter Matula |
190.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Ventil-Servis-Peter Matula |
| Adresa dodávateľa: |
Nádražná 5, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
17755808
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr.Beata Današ |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4753 |
Objednávka |
30.07.2021 |
obj-81/2021 |
parný čistič Kärcher |
Alza.sk |
179.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-30 |
| Názov dodávateľa: |
Alza.sk |
| Adresa dodávateľa: |
Jateční 33a, 170 00 Praha 7 |
| IČO dodávateľa: |
27082440
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Marta Ondrovičová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.odd.L2 ŠZ |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4754 |
Objednávka |
30.07.2021 |
obj-82/2021 |
tonery |
Damedis s.r.o. |
566.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-30 |
| Názov dodávateľa: |
Damedis s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Křenová 89/19, 602 00 Brno |
| IČO dodávateľa: |
26931664
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Diana Kubíčková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ref.reg.a podatelne |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4749 |
Objednávka |
29.07.2021 |
obj-77/2021 |
kancelárske potreby |
MNF s.r.o. |
493.93 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-29 |
| Názov dodávateľa: |
MNF s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Lipského 6, 841 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
48186414
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Diana Kubíčková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ref.reg.a podatelne |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4750 |
Objednávka |
29.07.2021 |
obj-78/2021 |
výmena opotreb.trakč.klady a výťahových lán |
Vymyslický Výťahy |
3396.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-29 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4751 |
Objednávka |
29.07.2021 |
obj-79/2021 |
vodoinštalačný mat. |
DraDar,s.r.o. |
144.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-29 |
| Názov dodávateľa: |
DraDar,s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 733/66, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
52719570
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4752 |
Objednávka |
29.07.2021 |
obj-80/2021 |
nakup železiarskeho a staveb.materiálu |
DraDar,s.r.o. |
85.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-29 |
| Názov dodávateľa: |
DraDar,s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 733/66, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
52719570
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4748 |
Objednávka |
28.07.2021 |
obj-76/2021 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Nemček GaR s.r.o. |
5984.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-28 |
| Názov dodávateľa: |
Nemček GaR s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Športová 202, 329 01 Veľké Dvorníky |
| IČO dodávateľa: |
46352295
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4741 |
Objednávka |
08.07.2021 |
obj-70/2021 |
oprava dreveného altánu - nádvorie DSS a ZpS |
Rác Jozef |
400.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Rác Jozef |
| Adresa dodávateľa: |
Wolkrova 26, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
3264337
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4742 |
Objednávka |
08.07.2021 |
obj-71/2021 |
vyčistenie lapača tukov |
AKS group s.r.o. |
270.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
AKS group s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Košická 2, 01065 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
47424893
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4743 |
Objednávka |
08.07.2021 |
obj-72/2021 |
misky na šalát 375 ml |
MOVEO, Drobného 2, 841 02 Bratislava |
100.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
MOVEO, Drobného 2, 841 02 Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
32166842 |
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Hájková Zuzana |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4745 |
Objednávka |
08.07.2021 |
obj-73/2021 |
OOPP - pracovné odevy |
ROTA plus s.r.o. |
1197.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
ROTA plus s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Ružová 1003/4, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
47198605
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 4746 |
Objednávka |
08.07.2021 |
obj-74/2021 |
vypracovanie rozpočtu výkaz výmer na maľovanie |
JOMMA, s.r.o. |
300.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2021-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
JOMMA, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Zimnhá 2, 82102 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
52935825
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ing.Dušan Škultéty |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 24 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |