| 251 |
Faktúra |
|
fa-025/12 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
13.35 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 252 |
Faktúra |
|
fa-026/12 |
servis váh-revízie |
Ľuboslav Filipovič, Chorvátsky Grob |
192.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Ľuboslav Filipovič, Chorvátsky Grob |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 253 |
Faktúra |
|
fa-027/12 |
nájomné plyn. fliaš |
Messer Tatragas s r.o. Bratislava |
53.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Messer Tatragas s r.o. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 254 |
Faktúra |
|
fa-028/12 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
287.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 255 |
Faktúra |
|
fa-029/12 |
vyúčtovanie plyn 12/11 |
SPP a.s. |
4602.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 256 |
Faktúra |
|
fa-030/12 |
nákup potravín |
Arthur Gilbord Pezinok |
358.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Arthur Gilbord Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 257 |
Faktúra |
|
fa-031/12 |
nákup potravín |
Delikates Bratislava |
520.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Delikates Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 258 |
Faktúra |
|
fa-032/12 |
nákup potravín |
DEMIFOOD spol s.r.o. |
510.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
DEMIFOOD spol s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 259 |
Faktúra |
|
fa-033/12 |
nákup potravín |
Senická mliekáreň a.s.Senica |
1198.44 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Senická mliekáreň a.s.Senica |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 260 |
Faktúra |
|
fa-034/12 |
nákup potravín |
Ryba s r.o. Bratislava |
509.99 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba s r.o. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 261 |
Faktúra |
|
fa-035/12 |
nákup potravín |
Ryba s r.o. Bratislava |
348.43 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba s r.o. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 262 |
Faktúra |
|
fa-036/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. Bratislava |
148.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 263 |
Faktúra |
|
fa-037/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne Malacky |
93.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne Malacky |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 264 |
Faktúra |
|
fa-038/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Malacky |
3.23 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Malacky |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 265 |
Faktúra |
|
fa-039/12 |
nákup potravín |
Delikates Bratislava |
688.81 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Delikates Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 266 |
Faktúra |
|
fa-040/12 |
nákup potravín |
LUMON Pezinok |
97.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 307 |
Objednávka |
18.01.2012 |
obj-04/12 |
nákup potravín |
Arhtur Gilbord s r.o. |
318.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-18 |
| Názov dodávateľa: |
Arhtur Gilbord s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Cajlanská 121/1829, 902 01 Pezinok |
| IČO dodávateľa: |
45706034 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Hájková Zuzana |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 222 |
Zmluva |
|
zmluva 8/2012 |
dodatok k odberu plynu - veľkoodber |
SPP a.s. |
110000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-12 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 228 |
Objednávka |
|
obj-01/12 |
servis a skúška váh |
Ľuboslav Filipovič, Chorvátsky Grob |
192.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-09 |
| Názov dodávateľa: |
Ľuboslav Filipovič, Chorvátsky Grob |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 229 |
Objednávka |
|
obj-02/12 |
nákup potravín |
Arthur Gilbord Pezinok |
358.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-09 |
| Názov dodávateľa: |
Arthur Gilbord Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 240 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |