| 80 |
Objednávka |
|
018/11 |
nákup potravín |
Arthur Gilbord Pezinok |
331.20 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2011-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
Arthur Gilbord Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 79 |
Objednávka |
|
017/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1342.07 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 78 |
Objednávka |
|
016/11 |
rotačné čistenie kanalizácie |
Eva Fratričová Bratislava |
63.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-10 |
| Názov dodávateľa: |
Eva Fratričová Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 21 |
Faktúra |
|
0008/11 |
záloha plyn 06/11 |
SPP a.s. |
2524.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-08 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 22 |
Faktúra |
|
0009/11 |
vodné |
BVS a.s. |
1117.63 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-08 |
| Názov dodávateľa: |
BVS a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 14 |
Faktúra |
|
0001/11 |
čistiace potreby |
Double N s.r.o. |
1804.07 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 15 |
Faktúra |
|
0002/11 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
3609.85 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 16 |
Faktúra |
|
0003/11 |
nákup potravín |
Senická mliekáreň a.s. |
1435.48 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Senická mliekáreň a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 17 |
Faktúra |
|
0004/11 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
1355.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 18 |
Faktúra |
|
0005/11 |
zálohová faktúra elektrina máj/11 |
ZSE Energia a.s. |
3190.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE Energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 19 |
Faktúra |
|
0006/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1410.93 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 20 |
Faktúra |
|
0007/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1197.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 75 |
Objednávka |
|
013/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
241.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-01 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 77 |
Objednávka |
|
015/11 |
nákup potravín |
Mykopesta Stupava |
25.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-06-01 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta Stupava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 76 |
Objednávka |
|
014/11 |
nákup potravín |
Arthur Gilbord Pezinok |
646.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
Arthur Gilbord Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 72 |
Objednávka |
|
010/11 |
pohrebné náklady |
Technické služby Stupava s.r.o. |
659.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-05-25 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 74 |
Objednávka |
|
012/11 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav, Záhorská Ves |
492.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-05-21 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav, Záhorská Ves |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 70 |
Objednávka |
|
008/11 |
chemická dezinsekcia |
Insektpol Bratislava |
120.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-05-19 |
| Názov dodávateľa: |
Insektpol Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 71 |
Objednávka |
|
009/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1197.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-05-18 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 73 |
Objednávka |
|
011/11 |
dodávka a montáž systému - digitál.televízia |
Ing. Čaraj Igor |
578.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-05-18 |
| Názov dodávateľa: |
Ing. Čaraj Igor |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 249 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |