| 3360 |
Faktúra |
29.10.2014 |
fa-681/14 |
nákup potravÃn |
Senické a skalické pekárne a.s. |
387.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3361 |
Faktúra |
22.10.2014 |
fa-682/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
881.93 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3362 |
Faktúra |
04.11.2014 |
fa-683/14 |
nákup Äistiacich prostriedkov |
NemÄek GaR s.r.o. |
932.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
NemÄek GaR s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Å portová 202, 329 01 Veľké DvornÃky |
| IČO dodávateľa: |
46352295
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3363 |
Faktúra |
17.10.2014 |
fa-684/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
589.05 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3364 |
Faktúra |
17.10.2014 |
fa-685/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
45.53 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3365 |
Faktúra |
17.10.2014 |
fa-686/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
210.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3366 |
Faktúra |
20.10.2014 |
fa-687/14 |
nákup potravÃn - vajcia |
LUMON združenie |
86.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 ViniÄné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3367 |
Faktúra |
06.11.2014 |
fa-688/14 |
služby technika BOZP 10/14 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3368 |
Faktúra |
28.10.2014 |
fa-689/14 |
nákup potravÃn - vajcia |
LUMON združenie |
86.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 ViniÄné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3369 |
Faktúra |
21.10.2014 |
fa-690/14 |
nákup potravÃn - Å¡ampióny |
Mykopesta |
84.48 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3370 |
Faktúra |
27.10.2014 |
fa-691/14 |
telefonne služby od 22.9.-21.10.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
97.66 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
KaradžiÄova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.11.2014 |
|
| 3357 |
Faktúra |
13.10.2014 |
fa-678/14 |
záloha plyn VO 11/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
7733.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-07 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.11.2014 |
|
| 3433 |
Objednávka |
06.11.2014 |
obj-69/14 |
servis.poplatok - sat.televizia skylink |
Satelitná televÃzia Skylink |
19.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-06 |
| Názov dodávateľa: |
Satelitná televÃzia Skylink |
| Adresa dodávateľa: |
P.O.BOX 11, 02204 ÄŒadca 4 |
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mária Suchárová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
sociálny pracovnÃk |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3356 |
Zmluva |
31.10.2014 |
zmluva - 8/2014 |
trvanlivé potraviny |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
6146.23 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2014-10-31 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3335 |
Faktúra |
13.10.2014 |
fa-661/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
398.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-29 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.10.2014 |
|
| 3336 |
Faktúra |
13.10.2014 |
fa-662/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
261.39 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-29 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.10.2014 |
|
| 3337 |
Faktúra |
08.10.2014 |
fa-663/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
770.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-29 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.10.2014 |
|
| 3338 |
Faktúra |
08.10.2014 |
fa-664/2014 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
170.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-29 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.10.2014 |
|
| 3339 |
Faktúra |
07.10.2014 |
fa-665/14 |
nákup potravÃn |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
334.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-29 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.10.2014 |
|
| 3340 |
Faktúra |
13.10.2014 |
fa-666/14 |
nákup potravÃn |
Senické a skalické pekárne a.s. |
614.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-29 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.10.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 90 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |