| 3303 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-631/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
243.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-10 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhrada 10.10.2014 |
|
| 3304 |
Faktúra |
30.09.2014 |
fa-632/14 |
nákup potravÃn |
Senické a skalické pekárne a.s. |
488.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-10 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhrada 10.10.2014 |
|
| 3305 |
Faktúra |
30.09.2014 |
fa-633/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
158.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-10 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhrada 10.10.2014 |
|
| 3306 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-634/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
801.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-10 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhrada 10.10.2014 |
|
| 3307 |
Faktúra |
30.09.2014 |
fa-635/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
50.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-10 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhrada 10.10.2014 |
|
| 3308 |
Faktúra |
30.09.2014 |
fa-636/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
592.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-10 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhrada 10.10.2014 |
|
| 3309 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-637/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
253.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-10 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhrada 10.10.2014 |
|
| 3278 |
Zmluva |
09.10.2014 |
zmluva - 6/2014 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
7452.48 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2014-10-09 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3258 |
Faktúra |
25.09.2014 |
fa-594/14 |
telefonne služby od 22.8.-21.9.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
92.11 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
KaradžiÄova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3259 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-595/14 |
poistenie budov |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
2261.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Å túrová ul. Ä. 7, 042 70 KoÅ¡ice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3260 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-596/14 |
poistenie hnuteľných vecÃ/poistenie zodp.za sko |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
167.91 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Å túrová ul. Ä. 7, 042 70 KoÅ¡ice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3261 |
Faktúra |
03.10.2014 |
fa-597/14 |
služby technika BOZP 9/14 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3262 |
Faktúra |
03.10.2014 |
fa-598/14 |
servis výťahu |
Vymyslický Výťahy |
237.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
MikovÃniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3263 |
Faktúra |
30.09.2014 |
fa-599/14 |
nákup potravÃn - vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 ViniÄné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3264 |
Faktúra |
30.09.2014 |
fa-600/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
186.77 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3265 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-601/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
79.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3266 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-602/14 |
nákup potravÃn |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
674.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3267 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-603/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
2684.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3268 |
Faktúra |
17.09.2014 |
fa-604/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
334.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| 3269 |
Faktúra |
23.09.2014 |
fa-605/14 |
nákup potravÃn - vajcia |
LUMON združenie |
106.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-10-08 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 ViniÄné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.10.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 94 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |