| 3161 |
Faktúra |
04.08.2014 |
fa-505/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
497.94 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.8.2014 |
|
| 3162 |
Faktúra |
31.07.2014 |
fa-506/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
168.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.8.2014 |
|
| 3163 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-507/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
589.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.8.2014 |
|
| 3164 |
Faktúra |
25.07.2014 |
fa-508/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
147.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.8.2014 |
|
| 3165 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-509/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
668.33 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.8.2014 |
|
| 3166 |
Faktúra |
17.07.2014 |
fa-510/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
456.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.8.2014 |
|
| 3167 |
Faktúra |
05.08.2014 |
fa-511/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
579.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.8.2014 |
|
| 3168 |
Faktúra |
08.08.2014 |
fa-512/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
329.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.8.2014 |
|
| 3159 |
Faktúra |
18.08.2014 |
fa-503/14 |
gombíky |
LUCITEX-MLM s.r.o. |
98.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-19 |
| Názov dodávateľa: |
LUCITEX-MLM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Záhorácka 46, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
36354571
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.8.2014 |
|
| 3157 |
Faktúra |
14.08.2014 |
fa-501/14 |
odvoz kuchynského odpadu 7/14 |
INTA, s.r.o. |
199.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-18 |
| Názov dodávateľa: |
INTA, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
| IČO dodávateľa: |
34129863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.8.2014 |
|
| 3158 |
Faktúra |
14.08.2014 |
fa-502/14 |
vodné 7/2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
849.05 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-18 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.8.2014 |
|
| 3156 |
Objednávka |
18.08.2014 |
obj-49/14 |
vyčistenie šachty lapača tukov z kuchyne |
JaKa.repair s.r.o. |
330.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-18 |
| Názov dodávateľa: |
JaKa.repair s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 817 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45725284
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3147 |
Faktúra |
12.08.2014 |
fa-492/14 |
telefón, internet 7/14 |
Slovak Telecom a.s. |
257.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.8.2014 |
|
| 3148 |
Faktúra |
12.08.2014 |
fa-493/14 |
dopravné výkony - smeti 7/14 |
Technické služby Stupava s r.o. |
264.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.8.2014 |
|
| 3149 |
Faktúra |
12.08.2014 |
fa-494/14 |
kopírovací papier, tonery |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
917.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.8.2014 |
|
| 3150 |
Faktúra |
08.08.2014 |
fa-495/14 |
benzín 8/14 |
Slovnaft a.s. |
61.95 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.8.2014 |
|
| 3151 |
Faktúra |
08.08.2014 |
fa-496/14 |
elektrická energia 7/14 |
ZSE energia a.s. |
2275.97 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.8.2014 |
|
| 3152 |
Faktúra |
12.08.2014 |
fa-497/14 |
vyúčtovanie plyn VO 7/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
667.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.8.2014 |
|
| 3153 |
Faktúra |
05.08.2014 |
fa-498/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
77.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.8.2014 |
|
| 3154 |
Faktúra |
05.08.2014 |
fa-499/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
50.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.8.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 100 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |