| 3197 |
Faktúra |
12.08.2014 |
fa-539/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
7794.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
| 3198 |
Faktúra |
13.08.2014 |
fa-540/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
931.97 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
| 3199 |
Faktúra |
13.08.2014 |
fa-541/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
364.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
| 3200 |
Faktúra |
14.08.2014 |
fa-542/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
575.66 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
| 3201 |
Faktúra |
15.08.2014 |
fa-543/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
199.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
| 3202 |
Faktúra |
02.09.2014 |
fa-544/14 |
telefonne služby od 22.7.-21.8.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
96.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
| 3175 |
Zmluva |
05.09.2014 |
zmluva - 5/2014 |
nákup ovocie a zelenina |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
7992.62 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2014-09-05 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3221 |
Objednávka |
02.09.2014 |
obj-52/14 |
nákup potravín - šampióny |
Mykopesta |
22.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-02 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3222 |
Objednávka |
02.09.2014 |
obj-53/14 |
prečistenie odpadového potrubia |
Eva Fratričová |
60.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-02 |
| Názov dodávateľa: |
Eva Fratričová |
| Adresa dodávateľa: |
Duvažská 25, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
34983848
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3254 |
Objednávka |
02.09.2014 |
obj-54/14 |
oprava - rýchlopražnej (elektrickej) panvice |
Sobolič Václav |
71.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-09-02 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3176 |
Faktúra |
11.08.2014 |
fa-518/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
119.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-25 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.8.2014 |
|
| 3177 |
Faktúra |
22.08.2014 |
fa-519/14 |
revízie elektrických inštalácií |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
715.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-25 |
| Názov dodávateľa: |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.8.2014 |
|
| 3220 |
Objednávka |
25.08.2014 |
obj-51/14 |
nákup potravín - šampióny |
Mykopesta |
22.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-25 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3169 |
Faktúra |
12.08.2014 |
fa-513/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
8.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-22 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.8.2014 |
|
| 3170 |
Faktúra |
19.08.2014 |
fa-514/14 |
vyčistenie šachty lapača tukov z kuchyne |
JaKa.repair s.r.o. |
329.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-22 |
| Názov dodávateľa: |
JaKa.repair s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 817 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45725284
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.8.2014 |
|
| 3171 |
Faktúra |
29.08.2014 |
fa-515/14 |
benzín 8/14 |
Slovnaft a.s. |
59.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-22 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.8.2014 |
|
| 3172 |
Faktúra |
20.08.2014 |
fa-516/14 |
skládkovanie odpoadu 7/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
251.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-22 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.8.2014 |
|
| 3173 |
Faktúra |
21.08.2014 |
fa-517/14 |
odstránenie revíznych závad |
Energoplyn spol. s r.o. |
750.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-22 |
| Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35792965
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.8.2014 |
|
| 3174 |
Objednávka |
22.08.2014 |
obj-50/14 |
prednáška |
SPOĽACH, o.z. |
50.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-22 |
| Názov dodávateľa: |
SPOĽACH, o.z. |
| Adresa dodávateľa: |
Kapitulská 21 |
| IČO dodávateľa: |
974 01 B |
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3160 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-504/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
768.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-20 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.8.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 99 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |