| 3063 |
Objednávka |
03.07.2014 |
obj-45/14 |
tlač a väzba výročnej správy |
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy |
29.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-03 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy |
| Adresa dodávateľa: |
Lesná 4, 900 33 Marianka |
| IČO dodávateľa: |
37028961 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3021 |
Faktúra |
24.06.2014 |
fa-376/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
479.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-30 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.6.2014 |
|
| 3024 |
Objednávka |
30.06.2014 |
obj-43/14 |
nákup potravín - šampióny |
Mykopesta |
42.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-30 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3053 |
Objednávka |
30.06.2014 |
obj-44/14 |
závodná zdrav.prehl. a posúdenie spôsob.na prácu |
MUDR. Štilian Nenovský, s.r.o., Ambulancia VLD |
490.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-30 |
| Názov dodávateľa: |
MUDR. Štilian Nenovský, s.r.o., Ambulancia VLD |
| Adresa dodávateľa: |
900 68 Plavecký Štvrtok |
| IČO dodávateľa: |
36284793 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3005 |
Faktúra |
05.05.2014 |
fa-360/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
547.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3006 |
Faktúra |
13.05.2014 |
fa-361/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
464.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3007 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-362/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
566.99 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3008 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-363/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
604.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3010 |
Faktúra |
04.06.2014 |
fa-365/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
9.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3011 |
Faktúra |
04.06.2014 |
fa.-366/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
144.30 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3012 |
Faktúra |
04.06.2014 |
fa-367/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1168.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3013 |
Faktúra |
23.06.2014 |
fa-368/14 |
oprava práčok |
Dušan Rybár - opravy práčok |
182.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
| Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3014 |
Faktúra |
23.06.2014 |
fa-369/14 |
maľovanie priestorov úseku GP |
Pšenica Milan |
8969.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Pšenica Milan |
| Adresa dodávateľa: |
Jókaiho 1181/15, 925 23 Jelka |
| IČO dodávateľa: |
46352295
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3015 |
Faktúra |
23.06.2014 |
fa-370/14 |
skládkovanie odpadu 4/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
292.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3016 |
Faktúra |
23.06.2014 |
fa-371/14 |
skládkovanie odpadu 5/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
249.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3017 |
Faktúra |
23.06.2014 |
fa-372/14 |
benzín 6/14 |
Slovnaft a.s. |
30.51 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3018 |
Faktúra |
23.06.2014 |
fa-373/14 |
servis vzduchotechniky |
Pečimon Ján - proklíma |
381.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Pečimon Ján - proklíma |
| Adresa dodávateľa: |
H.Meličkovej 16, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
37124366
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3019 |
Faktúra |
27.06.2014 |
fa-374/14 |
oprava plyn.kotla - kuchyňa |
Sobolič Václav |
773.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 3020 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-375/14 |
elektrická energia 5/14 |
ZSE energia a.s. |
2322.83 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-26 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
| 2999 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-359/14 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Nemček GaR s.r.o. |
984.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-23 |
| Názov dodávateľa: |
Nemček GaR s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Športová 202, 329 01 Veľké Dvorníky |
| IČO dodávateľa: |
46352295 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.6.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 107 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |