| 2982 |
Objednávka |
10.06.2014 |
obj-40/14 |
oprava umývačky |
Sobolič Václav |
193.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-10 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2958 |
Faktúra |
19.05.2014 |
fa-320/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
155.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-04 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 4.6.2014 |
|
| 2959 |
Faktúra |
19.05.2014 |
fa-321/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
597.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-04 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 4.6.2014 |
|
| 2960 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-322/14 |
služby technika BOZP 5/14 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-04 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 4.6.2014 |
|
| 2961 |
Faktúra |
14.05.2014 |
fa-323/14 |
záloha plyn VO 6/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2780.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-04 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 4.6.2014 |
|
| 2962 |
Faktúra |
11.04.2014 |
fa-324/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
346.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-04 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 4.6.2014 |
|
| 2963 |
Faktúra |
30.05.2014 |
fa-325/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
35.71 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-04 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
dobropis |
| Poznámky: |
úhrada 4.6.2014 |
|
| 2957 |
Objednávka |
03.06.2014 |
obj-39/14 |
nákup gumová obuv, plášte do dažďa |
Milan Hason - RETMON |
60.31 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-03 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Hason - RETMON |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavoa 2697/10A, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34913050
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2955 |
Objednávka |
02.06.2014 |
obj-38/14 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Nemček GaR s.r.o. |
900.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-06-02 |
| Názov dodávateľa: |
Nemček GaR s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Športová 202, 329 01 Veľké Dvorníky |
| IČO dodávateľa: |
46352295 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2938 |
Faktúra |
30.05.2014 |
fa-312/14 |
jarná deratizácia objektu |
HOLMAR DDD s.r.o. |
950.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
HOLMAR DDD s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Šustekova 20, 851 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
47363584
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.5.2014 |
|
| 2940 |
Faktúra |
30.05.2014 |
fa-314/14 |
telefonne služby od 22.4.-21.5.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
98.99 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.5.2014 |
|
| 2941 |
Faktúra |
29.05.2014 |
fa-315/14 |
nákup kancelárskych potrieb |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
80.99 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.5.2014 |
|
| 2942 |
Faktúra |
29.05.2014 |
fa-316/14 |
oprava núdzového osvetlenia na chodbách |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
1680.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.5.2014 |
|
| 2943 |
Faktúra |
29.05.2014 |
fa-317/14 |
vodné za 4/2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
898.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.5.2014 |
|
| 2944 |
Faktúra |
29.05.2014 |
fa-318/14 |
poistenie zodpovednosti za škodu 4.6.-3.12.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
847.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.5.2014 |
|
| 2945 |
Faktúra |
28.05.2014 |
fa-319/14 |
školenie - kurz obsluhy ručných motorových píl |
3PCentrum - Prehoda s.r.o. |
216.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
3PCentrum - Prehoda s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou |
| IČO dodávateľa: |
44744412 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.5.2014 |
|
| 2937 |
Faktúra |
27.05.2014 |
fa-311/14 |
revízia komínov a dymovodov |
Václav Masarovič |
60.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-29 |
| Názov dodávateľa: |
Václav Masarovič |
| Adresa dodávateľa: |
ul. Na zahumní 15, Zohor |
| IČO dodávateľa: |
17756863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.5.2014 |
|
| 2939 |
Faktúra |
28.05.2014 |
fa-313/14 |
služby technika BOZP 3/14 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-29 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.5.2014 |
|
| 2931 |
Faktúra |
28.05.2014 |
fa-305/14 |
nákup kancelárskych potrieb |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
49.93 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-28 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.5.2014 |
|
| 2932 |
Faktúra |
26.05.2014 |
fa-306/14 |
webhostingové služby |
WEBHouse s.r.o. |
75.17 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-28 |
| Názov dodávateľa: |
WEBHouse s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Paulínska 20, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
36743852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.5.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 110 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |