| 2892 |
Faktúra |
28.04.2014 |
fa-268/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
361.51 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.5.2014 |
|
| 2893 |
Faktúra |
18.04.2014 |
fa-269/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
98.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-13 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.5.2014 |
|
| 2894 |
Faktúra |
31.03.2014 |
fa-270/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta -Delikates |
513.25 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-13 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta -Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská 1, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.5.2014 |
|
| 2895 |
Faktúra |
05.05.2014 |
fa-271/14 |
služby BOZP 4/14 |
B.P.O. s. r. o |
507.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-13 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.5.2014 |
|
| 2948 |
Objednávka |
13.05.2014 |
obj-31/14 |
plech TVA |
LJ STAV s.r.o. |
76.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-13 |
| Názov dodávateľa: |
LJ STAV s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Malacká cesta 39, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
45258911
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2947 |
Objednávka |
09.05.2014 |
obj-30/14 |
nákup šijacích potrieb |
LUCITEX-MLM s.r.o. |
99.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-09 |
| Názov dodávateľa: |
LUCITEX-MLM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Záhorácka 46, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
36354571
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2946 |
Objednávka |
06.05.2014 |
obj-29/14 |
oprava kotla |
Sobolič Václav |
300.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-06 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2929 |
Objednávka |
05.05.2014 |
obj-27/14 |
vyčistenie vzduchotenicky a montáž manžiet v kuch. |
Pečimon Ján - proklíma |
700.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-05 |
| Názov dodávateľa: |
Pečimon Ján - proklíma |
| Adresa dodávateľa: |
H.Meličkovej 16, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
37124366 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2930 |
Objednávka |
05.05.2014 |
obj-28/14 |
odstránenie havárie vodovod.potrubia v šachte |
Ján Filip |
498.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-05 |
| Názov dodávateľa: |
Ján Filip |
| Adresa dodávateľa: |
Závod 706, 908 72 Závod |
| IČO dodávateľa: |
37030337 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2865 |
Faktúra |
28.04.2014 |
fa-247/14 |
telefónne poplaltky od 22.3.-21.4.14 |
Slovak Telecom a.s. |
111.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-02 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 2.5.2014 |
|
| 2866 |
Faktúra |
24.04.2014 |
fa-248/14 |
benzín 4/2014 |
Slovnaft a.s. |
42.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-02 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 2.5.2014 |
|
| 2867 |
Faktúra |
24.04.2014 |
fa-249/14 |
skládkovanie odpadu 3/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
545.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-02 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 2.5.2014 |
|
| 2868 |
Faktúra |
23.04.2014 |
fa-250/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
55.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-05-02 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 2.5.2014 |
|
| 2842 |
Faktúra |
28.03.2014 |
fa-225/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
774.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2843 |
Faktúra |
19.03.2014 |
fa-226/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
677.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2844 |
Faktúra |
18.03.2014 |
fa-227/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
885.61 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2845 |
Faktúra |
05.03.2014 |
fa-228/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
321.83 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2846 |
Faktúra |
20.03.2014 |
fa-229/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
744.19 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2847 |
Faktúra |
26.03.2014 |
fa-230/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
669.59 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2848 |
Faktúra |
20.02.2014 |
fa-231/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
443.23 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 114 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |