| 2849 |
Faktúra |
11.03.2014 |
fa-232/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
462.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2850 |
Faktúra |
09.04.2014 |
fa-233/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
86.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2851 |
Faktúra |
09.04.2014 |
fa-234/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
50.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2852 |
Faktúra |
09.04.2014 |
fa-235/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1183.13 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2853 |
Faktúra |
11.04.2014 |
fa-236/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
749.33 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2854 |
Faktúra |
08.04.2014 |
fa-237/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
403.39 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2855 |
Faktúra |
07.04.2014 |
fa-238/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
270.69 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2856 |
Faktúra |
02.04.2014 |
fa-239/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1799.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2857 |
Faktúra |
11.04.2014 |
fa-240/14 |
elektrická energia 3/14 |
ZSE energia a.s. |
2635.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2858 |
Faktúra |
11.04.2014 |
fa-241/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
11.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2859 |
Faktúra |
23.04.2014 |
fa-242/14 |
vodné od 28.2.-27.3.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
986.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2860 |
Faktúra |
14.04.2014 |
fa-243/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
194.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2861 |
Faktúra |
17.04.2014 |
fa-244/14 |
odber kuchynského odpadu 3/2014 |
INTA, s.r.o. |
199.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
INTA, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
| IČO dodávateľa: |
34129863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2863 |
Faktúra |
24.04.2014 |
fa-246/14 |
oprava a príprava vozidla Fel. a prív.voz. na STK |
Benedikt Šišovič |
180.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2864 |
Faktúra |
24.04.2014 |
fa-245/14 |
oprava a príprava vozidla KIA na STK |
Benedikt Šišovič |
140.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-25 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.4.2014 |
|
| 2871 |
Objednávka |
23.04.2014 |
obj-25/14 |
oprava vozidla Kia a STK |
Benedikt Šišovič |
140.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-23 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2872 |
Objednávka |
23.04.2014 |
obj-26/14 |
oprava vozidla Škoda Felícia a STK + prív.vozík |
Benedikt Šišovič |
180.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-23 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2832 |
Faktúra |
10.04.2014 |
fa-218/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
86.97 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-22 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.4.2014 |
|
| 2833 |
Faktúra |
10.04.2014 |
fa-219/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
161.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-22 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.4.2014 |
|
| 2834 |
Faktúra |
14.04.2014 |
fa-220/14 |
revízie elektr.inštalácií |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
880.69 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-22 |
| Názov dodávateľa: |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.4.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 115 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |