2711 |
Faktúra |
27.01.2014 |
fa-109/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
560.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2712 |
Faktúra |
30.01.2014 |
fa-110/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
392.63 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2713 |
Faktúra |
19.02.2014 |
fa-111/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
498.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2714 |
Faktúra |
26.02.2014 |
fa-112/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
748.58 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2715 |
Faktúra |
25.02.2014 |
fa-113/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
792.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2716 |
Faktúra |
26.02.2014 |
fa-114/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
1022.74 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2717 |
Faktúra |
18.02.2014 |
fa-115/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
281.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2718 |
Faktúra |
18.02.2014 |
fa-116/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
173.49 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2719 |
Faktúra |
18.02.2014 |
fa-117/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
213.61 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2720 |
Faktúra |
14.02.2014 |
fa-118/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
284.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2721 |
Faktúra |
14.02.2014 |
fa-119/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
809.03 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2722 |
Faktúra |
24.02.2014 |
fa-120/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
500.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2723 |
Faktúra |
24.02.2014 |
fa-121/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Ryba Žilina s.r.o. |
402.48 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2724 |
Faktúra |
24.02.2014 |
fa-122/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
139.37 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2725 |
Faktúra |
06.03.2014 |
fa-123/14 |
poistenie havarijné od 28.03.14-27.03.15 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
237.68 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00585441
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2726 |
Faktúra |
24.02.2014 |
fa-124/14 |
poistenie zodpovednosti za škodu 11.4.14-10.4.15 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
24.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00585441
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2727 |
Faktúra |
22.02.2014 |
fa-125/14 |
poistenie zodpovednosti za škodu 28.3.14-27.3.15 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
294.98 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00585441
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2728 |
Faktúra |
04.03.2014 |
fa-126/14 |
revízie elektr.inštalácií |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
471.14 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2729 |
Faktúra |
04.03.2014 |
fa-127/14 |
revízie bleskozvodov |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
352.86 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
2730 |
Faktúra |
06.03.2014 |
fa-128/14 |
služby BOZP 2/2014 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35853565 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 121 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |