| 2731 |
Faktúra |
06.03.2014 |
fa-129/14 |
servis pc |
AltControl s r.o. |
168.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
| 2732 |
Faktúra |
06.03.2014 |
fa-130/14 |
záloha plyn 03/14 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2034.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
| 2733 |
Faktúra |
07.03.2014 |
fa-131/14 |
benzín 2/14 |
Slovnaft a.s. |
52.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
| 2734 |
Faktúra |
07.03.2014 |
fa-132/14 |
telefon, internet 2/14 |
Slovak Telecom a.s. |
247.97 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
| 2782 |
Objednávka |
13.03.2014 |
obj-16/14 |
publikácia - Zákon o ochrane os.údajov |
EUROKÓDEX s.r.o. |
15.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
| Názov dodávateľa: |
EUROKÓDEX s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
44871384
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2781 |
Objednávka |
12.03.2014 |
obj-15/14 |
oprava práčok |
Dušan Rybár s.r.o. |
498.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Jasovská 12, 851 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
46953426 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2698 |
Faktúra |
17.01.2014 |
fa-96/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
637.26 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2699 |
Faktúra |
18.02.2014 |
fa-97/14 |
elektrická energia 01/14 |
ZSE energia a.s. |
2977.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2700 |
Faktúra |
17.02.2014 |
fa-98/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
181.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2701 |
Faktúra |
20.02.2014 |
fa-99/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
1068.59 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2702 |
Faktúra |
18.02.2014 |
fa-100/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2703 |
Faktúra |
24.02.2014 |
fa-101/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
87.48 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2704 |
Faktúra |
26.02.2014 |
fa-102/14 |
telefón.poplatky 22.1.-21.2.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
146.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2705 |
Faktúra |
10.02.2014 |
fa-103/14 |
záloha plyn 03/14 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
8972.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2706 |
Faktúra |
24.02.2014 |
fa-104/14 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
1470.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2707 |
Faktúra |
18.02.2014 |
fa-105/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
233.26 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2708 |
Faktúra |
24.02.2014 |
fa-106/14 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
2665.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 6.3.2014 |
|
| 2681 |
Faktúra |
17.02.2014 |
fa-85/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
944.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.2.2014 |
|
| 2682 |
Faktúra |
17.02.2014 |
fa-86/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1305.37 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.2.2014 |
|
| 2683 |
Faktúra |
17.02.2014 |
fa-87/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
378.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.2.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 122 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |