| 2778 |
Objednávka |
24.02.2014 |
obj-14/14 |
vypracovanie bezpečnostného projektu |
Positive ICM, s.r.o. |
414.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-24 |
| Názov dodávateľa: |
Positive ICM, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Škultétyho 18, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45573328 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2668 |
Faktúra |
19.02.2014 |
fa-73/14 |
vodné za 1/14 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1156.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-21 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.2.2014 |
|
| 2667 |
Faktúra |
07.02.2014 |
fa-72/14 |
nákup PC, servis PC |
AltControl s r.o. |
494.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 20.2.2014 |
|
| 2780 |
Objednávka |
18.02.2014 |
obj-13/14 |
2 telefony, oprava a inštálacia system.telefonov |
SPELEX s.r.o. |
431.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
SPELEX s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35746190
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2659 |
Faktúra |
11.02.2014 |
fa-64/14 |
oprava oplechovania strechy |
Rastislav Mifkovič |
195.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Rastislav Mifkovič |
| Adresa dodávateľa: |
Školská 22, 900 51 Zohor, 43268366
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.2.2014 |
|
| 2660 |
Faktúra |
10.02.2014 |
fa-65/14 |
oprava kotla a čistenie výmenníka |
Energoplyn spol. s r.o. |
1428.05 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35792965
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.2.2014 |
|
| 2661 |
Faktúra |
03.02.2014 |
fa-66/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
568.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
| 2662 |
Faktúra |
10.02.2014 |
fa-67/14 |
oprava výťahu |
Vymyslický Výťahy |
43.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.2.2014 |
|
| 2663 |
Faktúra |
10.02.2014 |
fa-68/14 |
benzín 1/14 |
Slovnaft a.s. |
58.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.2.2014 |
|
| 2664 |
Faktúra |
10.02.2014 |
fa-69/14 |
telefon, internet 1/14 |
Slovak Telecom a.s. |
247.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.2.2014 |
|
| 2665 |
Faktúra |
10.02.2014 |
fa-70/14 |
vyúčtovanie plyn 1/14 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2077.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.2.2014 |
|
| 2666 |
Faktúra |
03.02.2014 |
fa-71/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
103.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.2.2014 |
|
| 2638 |
Faktúra |
21.01.2014 |
fa-43/14 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
272.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
| 2639 |
Faktúra |
21.01.2014 |
fa-44/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
158.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
| 2640 |
Faktúra |
23.01.2014 |
fa-45/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
431.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
| 2641 |
Faktúra |
21.01.2014 |
fa-46/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
222.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
| 2642 |
Faktúra |
27.01.2014 |
fa-47/14 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
311.27 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
| 2643 |
Faktúra |
27.01.2014 |
fa-48/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
253.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
| 2644 |
Faktúra |
23.01.2014 |
fa-49/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1240.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
| 2645 |
Faktúra |
27.01.2014 |
fa-50/14 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
788.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 124 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |