| 2598 |
Faktúra |
15.01.2014 |
fa-5/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
289.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-01-16 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.1.2014 |
|
| 2599 |
Faktúra |
09.01.2014 |
fa-6/14 |
služby-servisná skúška váh |
Oprava váh a závažia, Ľ.Filipovič |
246.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-01-16 |
| Názov dodávateľa: |
Oprava váh a závažia, Ľ.Filipovič |
| Adresa dodávateľa: |
Školská 33, 900 25 Chorvátsky Grob |
| IČO dodávateľa: |
35031298 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.1.2014 |
|
| 2581 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-974/13 |
benzín 12/13 |
Slovnaft a.s. |
53.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-01-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2591 |
Faktúra |
10.01.2014 |
fa-1/14 |
záloha plyn 01/14 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2226.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-01-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2569 |
Objednávka |
14.01.2014 |
obj-4/14 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
44.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-01-14 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2592 |
Objednávka |
13.01.2014 |
obj-3/14 |
čistenie kanalizácie |
Eva Fratričová |
89.71 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-01-13 |
| Názov dodávateľa: |
Eva Fratričová |
| Adresa dodávateľa: |
Duvažská 25, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
34983848
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2567 |
Objednávka |
09.01.2014 |
obj-1/14 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
23.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-01-09 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2568 |
Objednávka |
09.01.2014 |
obj-2/14 |
servisná skúška váh a závažia |
Oprava váh a závažia, Ľ.Filipovič |
246.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-01-09 |
| Názov dodávateľa: |
Oprava váh a závažia, Ľ.Filipovič |
| Adresa dodávateľa: |
Školská 33, 900 25 Chorvátsky Grob |
| IČO dodávateľa: |
35031298 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2566 |
Zmluva |
09.01.2014 |
zmluva-1/2014 |
ryby, rybie výrobky, mrazená zelenina, |
Ryba Žilina s.r.o. |
16935.77 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2014-01-09 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
účinnosť od 10.1.2014 |
|
| 2555 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-973/13 |
nákup CD a DVD |
Kvatro Comp s.r.o. |
44.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
Kvatro Comp s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Saratovská 26, 841 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35888024 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.12.2013 |
|
| 2582 |
Faktúra |
31.12.2014 |
fa-975/13 |
telefón.poplatky 1.12.-31.12.13 |
Slovak Telecom a.s. |
244.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2583 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-976/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
344.11 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2584 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-977/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
345.62 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2585 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-978/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
132.43 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2586 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-979/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
5.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2587 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-980/13 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
678.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2588 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-981/13 |
služby BOZP 12/13 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2589 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-982/13 |
dopravné výkony |
Technické služby Stupava s r.o. |
264.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2590 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-983/13 |
prenájom plyn. fliaš 12/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
60.26 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.1.2014 |
|
| 2594 |
Faktúra |
31.12.2013 |
fa-984/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
713.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-12-31 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.1.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 128 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |