| 2417 |
Faktúra |
11.11.2013 |
fa-842/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
726.17 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-27 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.11.2013 |
|
| 2418 |
Faktúra |
13.11.2013 |
fa-843/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
438.43 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-27 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.11.2013 |
|
| 2419 |
Faktúra |
12.11.2013 |
fa-844/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
3.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-27 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.11.2013 |
|
| 2420 |
Faktúra |
11.11.2013 |
fa-845/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
77.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-27 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.11.2013 |
|
| 2421 |
Faktúra |
12.11.2013 |
fa-846/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
958.19 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-27 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.11.2013 |
|
| 2441 |
Objednávka |
25.11.2013 |
obj-79/13 |
vývoz septika |
ŠIRECOM - PhDr.Renáta Šidlovská |
108.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-25 |
| Názov dodávateľa: |
ŠIRECOM - PhDr.Renáta Šidlovská |
| Adresa dodávateľa: |
Krivá 6, 900 51 Zohor |
| IČO dodávateľa: |
40155935
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2412 |
Zmluva |
21.11.2013 |
zmluva-21/2013 |
odvoz kuchynského odpadu |
INTA, s.r.o. |
32.00 € |
bez DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2013-11-25 |
| Názov dodávateľa: |
INTA, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2422 |
Objednávka |
22.11.2013 |
obj-78/13 |
etikety na šatstvo |
ZEDA s.r.o. |
40.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-22 |
| Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
| IČO dodávateľa: |
3622518
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2409 |
Faktúra |
15.11.2013 |
fa-835/13 |
skládkovanie odpadu 10/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
161.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-21 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.11.2013 |
|
| 2410 |
Faktúra |
15.11.2013 |
fa-836/13 |
poistenie zodpovednosti za škodu 04.12.-03.06.13 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
847.18 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-21 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.11.2013 |
|
| 2411 |
Faktúra |
14.11.2013 |
fa-837/13 |
revízia komínov a dymovodov |
Václav Masarovič |
61.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-21 |
| Názov dodávateľa: |
Václav Masarovič |
| Adresa dodávateľa: |
ul. Na zahumní 15, Zohor |
| IČO dodávateľa: |
17756863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.11.2013 |
|
| 2406 |
Faktúra |
18.11.2013 |
fa-832/13 |
telefón.poplatky 1.10.-31.10.13 |
Slovak Telecom a.s. |
244.91 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-19 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.11.2013 |
|
| 2407 |
Faktúra |
18.11.2013 |
fa-833/13 |
telefón.poplatky 1.9.-30.9.13 |
Slovak Telecom a.s. |
253.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-19 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.11.2013 |
|
| 2408 |
Faktúra |
18.11.2013 |
fa-834/13 |
telefón.poplatky 1.9.-30.9.13 |
Slovak Telecom a.s. |
2.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-19 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.11.2013 |
|
| 2393 |
Faktúra |
11.11.2013 |
fa-819/13 |
elektrická energia 10/13 |
ZSE energia a.s. |
2853.41 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2394 |
Faktúra |
11.11.2013 |
fa-820/13 |
nákup benzínu 11/13 |
Slovnaft a.s. |
88.15 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2395 |
Faktúra |
13.11.2013 |
fa-821/13 |
plyn záloha 10/13 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
902.66 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2396 |
Faktúra |
12.11.2013 |
fa-822/13 |
dopravné výkony |
Technické služby Stupava s r.o. |
210.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2397 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-823/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
57.77 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2398 |
Faktúra |
05.11.2013 |
fa-824/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 136 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |