| 2399 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-825/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
238.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2400 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-826/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
297.31 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2401 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-827/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
644.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2402 |
Faktúra |
11.11.2013 |
fa-828/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
245.53 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2403 |
Faktúra |
14.11.2013 |
fa-829/13 |
vodné od 27.9.-25.10.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
717.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2404 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-830/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
77.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2405 |
Faktúra |
07.11.2013 |
fa-831/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
185.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-15 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.11.2013 |
|
| 2386 |
Faktúra |
05.11.2013 |
fa-815/13 |
nákup čistiacich potrieb-prací prášok |
Double N s r.o. |
1200.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-13 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.11.2013 |
|
| 2387 |
Faktúra |
06.11.2013 |
fa-816/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
1207.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-13 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.11.2013 |
|
| 2389 |
Objednávka |
13.11.2013 |
obj-76/13 |
nákup zimných pneumatík |
Benedikt Šišovič |
192.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-13 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2390 |
Objednávka |
13.11.2013 |
obj-77/13 |
revízia komínov |
Václav Masarovič |
61.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-13 |
| Názov dodávateľa: |
Václav Masarovič |
| Adresa dodávateľa: |
ul. Na zahumní 15, Zohor |
| IČO dodávateľa: |
17756863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2362 |
Faktúra |
08.11.2013 |
fa-791/13 |
stočné od 28.3. do 27.8.2013 |
Technické služby Stupava s r.o. |
4664.91 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2363 |
Faktúra |
23.10.2013 |
fa-792/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
773.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2364 |
Faktúra |
24.10.2013 |
fa-793/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
2445.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2365 |
Faktúra |
28.10.2013 |
fa-794/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
55.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2366 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-795/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1183.69 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2367 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-796/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta -Delikates |
811.37 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta -Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská 1, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2368 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-797/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
361.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2369 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-798/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1373.77 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| 2370 |
Faktúra |
04.11.2013 |
fa-799/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-11-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.11.2013 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 137 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |