| 2063 |
Faktúra |
17.07.2013 |
fa-536/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
862.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2064 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-537/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
259.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2065 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-538/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
632.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2015 |
Objednávka |
30.07.2013 |
obj-46/13 |
školenie-MEMORY |
Memory s r.o. |
96.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-30 |
| Názov dodávateľa: |
Memory s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21 851 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31821791
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2014 |
Objednávka |
29.07.2013 |
obj-45/13 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
500.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-29 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2017 |
Objednávka |
29.07.2013 |
obj-44/13 |
maľovanie kuchyne |
Sajanová Kristína-NIKA |
1000.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-29 |
| Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41333098
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2012 |
Objednávka |
26.07.2013 |
obj-43/13 |
čistenie kanalizácie |
Sajanová Kristína-NIKA |
300.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-26 |
| Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41333098
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2025 |
Faktúra |
10.07.2013 |
fa-498/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
56.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2026 |
Faktúra |
10.07.2013 |
f a-499/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
103.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2027 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-500/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
413.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2028 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-501/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
361.44 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2029 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-502/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
57.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2030 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-503/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
103.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2031 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-504/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
76.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2032 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-505/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
86.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2033 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-506/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
812.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2034 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-507/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
46.13 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2035 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-508/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
393.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2036 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-509/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
245.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2037 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-510/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
80.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 154 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |