| 2087 |
Objednávka |
08.08.2013 |
obj-49/13 |
tesnenie na chladničky |
McTREE SR a S |
49.99 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-08 |
| Názov dodávateľa: |
McTREE SR a S |
| Adresa dodávateľa: |
Krížňa 47, 811 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35759267
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2004 |
Zmluva |
06.08.2013 |
zmluva-13/2013 |
nákup mäsa |
Imrich Jurišta - Delikates |
46616.70 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2013-08-07 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2016 |
Objednávka |
02.08.2013 |
obj-47/13 |
nákup potravín |
Gastro-max s r.o. |
1000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Gastro-max s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Pri mlyne 5206/1, 9025 03 Pezinok |
| IČO dodávateľa: |
45339571
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2066 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-539/13 |
záloha plyn 08/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2196.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 01.08.13 |
|
| 2067 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-540/13 |
nákup materiálu-prací prášok |
Double N s r.o. |
1200.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 01.08.13 |
|
| 2048 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-521/13 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
105.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2049 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-522/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
691.15 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2050 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-523/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
784.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2051 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-524/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
325.25 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2052 |
Faktúra |
18.07.2013 |
fa-525/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
231.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2053 |
Faktúra |
17.07.2013 |
fa-526/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
936.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2054 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-327/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
217.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2055 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-528/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
220.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2056 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-529/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
46.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2057 |
Faktúra |
24.07.2013 |
fa-530/13 |
nákup benzínu 07/13 |
Slovnaft a.s. |
119.26 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2058 |
Faktúra |
17.07.2013 |
fa-531/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
551.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2059 |
Faktúra |
17.07.2013 |
fa-532/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
1673.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2060 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-533/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
2.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2061 |
Faktúra |
18.07.2013 |
fa-534/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
403.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| 2062 |
Faktúra |
17.07.2013 |
fa-535/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
99.07 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-31 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.07.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 153 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |