| 1993 |
Faktúra |
18.06.2013 |
fa-480/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
46.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 1994 |
Faktúra |
18.06.2013 |
fa-481/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
102.66 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 1995 |
Faktúra |
24.06.2013 |
fa-482/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
177.41 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 1996 |
Faktúra |
01.07.2013 |
fa-483/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
608.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 1997 |
Faktúra |
08.07.2013 |
fa-484/13 |
služby BOZP a PO 06/13 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 1998 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-485/13 |
odvoz odpadu 06/13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
210.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 1999 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-486/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
575.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 2000 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-487/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
866.23 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 2001 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-488/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
495.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 2002 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-489/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
5.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 2003 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-490/13 |
elektrická energia 06/13 |
ZSE energia a.s. |
2345.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 1958 |
Zmluva |
12.07.2013 |
zmluva-12/2013 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
39052.17 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1963 |
Faktúra |
17.06.2013 |
fa-450/13 |
nákup materiálu-etikety |
ZEDA s.r.o. |
76.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-04 |
| Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
| IČO dodávateľa: |
3622518
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.07.13 |
|
| 1964 |
Faktúra |
27.07.2013 |
fa-451/13 |
revízia komínov |
Václav Masarovič |
61.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-04 |
| Názov dodávateľa: |
Václav Masarovič |
| Adresa dodávateľa: |
ul. Na zahumní 15, Zohor |
| IČO dodávateľa: |
17756863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.07.13 |
|
| 1965 |
Faktúra |
28.06.2013 |
fa-452/13 |
oprava auta škoda felícia |
Benedikt Šišovič |
143.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-04 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.07.13 |
|
| 1966 |
Faktúra |
02.07.2013 |
fa-453/13 |
nákup materiálu-čistiace potreby |
Double N s r.o. |
2568.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-04 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.07.13 |
|
| 1967 |
Faktúra |
01.07.2013 |
fa-454/13 |
telefónne poplatky 22.05.-21.06.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
150.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-04 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.07.13 |
|
| 1968 |
Faktúra |
28.06.2013 |
fa-455/13 |
revízie zariadení |
Energoplyn spol. s r.o. |
2026.37 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-04 |
| Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35792965
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.07.13 |
|
| 1969 |
Faktúra |
25.06.2013 |
fa-456/13 |
nákup DHM-nočné stolíky |
Sanimat s.r.o. |
1326.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-04 |
| Názov dodávateľa: |
Sanimat s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Detliarska 3741/9, 851 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36335720
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 03.07.13 |
|
| 1970 |
Faktúra |
28.06.2013 |
fa-457/13 |
nákup DHM-mraziaci box |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
960.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-04 |
| Názov dodávateľa: |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rybárska 1, 915 01 Nové mesto nad Váhom, 34153004 |
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.07.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 157 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |