| 1947 |
Faktúra |
11.06.2013 |
fa-435/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-21 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.06.13 |
|
| 1948 |
Faktúra |
05.06.2013 |
fa-436/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
369.71 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-21 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.06.13 |
|
| 1924 |
Faktúra |
17.06.2013 |
fa-412/13 |
nákup DHM-záloha |
Gastromarket Linorex s r.o. |
1000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-19 |
| Názov dodávateľa: |
Gastromarket Linorex s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
s. Králika 7, 841 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00604127
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.06.13 |
|
| 1878 |
Objednávka |
19.06.2013 |
obj-34/13 |
nákup nemocničných stolíkov |
Sanimat s r.o. |
1326.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-19 |
| Názov dodávateľa: |
Sanimat s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Betliarska 3741/9, Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36335720 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Mária Fléglová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.sociál.zdravot.ú |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1880 |
Objednávka |
16.06.2013 |
obj-35/13 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
160.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-19 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1881 |
Objednávka |
14.06.2013 |
obj-36/13 |
nákup materiálu - etikety |
ZEDA s.r.o. |
200.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-19 |
| Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
| IČO dodávateľa: |
3622518
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1914 |
Faktúra |
11.06.2013 |
fa-402/13 |
odvoz opadu 05/13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
262.85 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1915 |
Faktúra |
06.06.2013 |
fa-403/13 |
oprava vozidla Škoda Felícia |
Benedikt Šišovič |
55.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1916 |
Faktúra |
06.06.2013 |
fa-404/13 |
služby BOZP 5/13 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1917 |
Faktúra |
10.06.2013 |
fa-405/13 |
vyčistenie sedimetačnej šachty |
JaKa.repair s.r.o. |
330.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
JaKa.repair s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 831 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45725284
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1918 |
Faktúra |
07.06.2013 |
fa-406/13 |
maľovanie priestorov |
Sajanová Kristína-NIKA |
8363.14 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41333098
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1919 |
Faktúra |
11.06.2013 |
fa-407/13 |
prenájom plyn. fliaš 05/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
57.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1920 |
Faktúra |
11.06.2013 |
fa-408/13 |
nákup benzínu 05/13 |
Slovnaft a.s. |
29.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1921 |
Faktúra |
12.06.2013 |
fa-409/13 |
elektrická energia 05/13 |
ZSE energia a.s. |
2485.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1922 |
Faktúra |
11.06.2013 |
fa-410/13 |
telefónne poplatky 05/13 |
Slovak Telecom a.s. |
265.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1923 |
Faktúra |
07.06.2013 |
fa-411/13 |
záloha plyn MO 06/13 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
191.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.06.13 |
|
| 1876 |
Objednávka |
17.06.2013 |
obj-32/13 |
nákup DHM - Box mraziaci |
RM Gastra - JAZ s r.o. |
960.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
RM Gastra - JAZ s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rybárska 1, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
34153004
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1877 |
Objednávka |
17.06.2013 |
obj-33/13 |
nákup DHM mechanická škrabka 1576,80,krájač chleba |
Gastromarket Linorex s r.o. |
3066.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-17 |
| Názov dodávateľa: |
Gastromarket Linorex s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
s. Králika 7, 841 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00604127
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2006 |
Objednávka |
15.06.2013 |
obj-37/13 |
prepravné náklady |
SKS sťahovanie s.r.o. |
200.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-15 |
| Názov dodávateľa: |
SKS sťahovanie s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
46895876
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1907 |
Faktúra |
29.05.2013 |
fa-395/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1905.11 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-06-14 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.06.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 160 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |