| 1803 |
Faktúra |
02.05.2013 |
fa-312/13 |
stočné od 01.01.-28.03.13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
2560.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-07 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 07.05.13 |
|
| 1804 |
Faktúra |
02.05.2013 |
fa-313/13 |
telefónne poplatky 22.03.-21.04.13 |
Slovak Telecom a.s. |
145.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-07 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 07.05.13 |
|
| 1805 |
Faktúra |
02.05.2013 |
fa-314/13 |
akreditovaný kurz Badíkoví |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
150.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-05-07 |
| Názov dodávateľa: |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
| Adresa dodávateľa: |
Františkánska č.2, 811 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
30812682
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 07.05.13 |
|
| 1798 |
Faktúra |
25.04.2013 |
fa-307/13 |
nákup benzínu 04/13 |
Slovnaft a.s. |
30.33 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-30 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.04.13 |
|
| 1799 |
Faktúra |
24.04.2013 |
fa-308/13 |
výmena čerpadla-oprava koto |
Energoplyn spol. s r.o. |
2332.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-30 |
| Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35792965
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.04.13 |
|
| 1800 |
Faktúra |
24.04.2013 |
fa-309/13 |
oprava osvetlenia v pivniciach |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
671.50 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-30 |
| Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 30.04.13 |
|
| 1754 |
Zmluva |
30.04.2013 |
zmluva-7/2013 |
nákup potravín-základné |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
8000.00 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2013-04-30 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1765 |
Faktúra |
26.04.2013 |
fa-278/13 |
doplatok DPH vodné 03/13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
149.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1766 |
Faktúra |
18.04.2013 |
fa-279/13 |
nákup toal.papiera |
Double N s r.o. |
123.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1767 |
Faktúra |
18.04.2013 |
fa-280/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
2051.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1768 |
Faktúra |
17.04.2013 |
fa-281/13 |
tabule do parku, diaľkový ovládač |
ŠOTO s r.o. |
256.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
ŠOTO s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Žilinská 18, 811 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31319297
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1770 |
Faktúra |
18.04.2013 |
fa-282/13 |
havária pivnica |
JaKa.repair s.r.o. |
366.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
JaKa.repair s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 831 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45725284
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1771 |
Faktúra |
16.04.2013 |
fa-283/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
158.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1772 |
Faktúra |
08.04.2013 |
fa-284/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1773 |
Faktúra |
15.04.2013 |
fa-285/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
74.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1774 |
Faktúra |
11.04.2013 |
fa-286/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
544.25 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1775 |
Faktúra |
10.04.2013 |
fa-287/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
2343.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1776 |
Faktúra |
12.04.2013 |
fa-288/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
837.19 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1777 |
Faktúra |
09.04.2013 |
fa-289/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
369.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| 1778 |
Faktúra |
08.04.2013 |
fa-290/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
97.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-26 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 26.04.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 166 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |