| 1718 |
Faktúra |
25.03.2013 |
fa-241/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
4.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1719 |
Faktúra |
25.03.2013 |
fa-242/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1278.17 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1720 |
Faktúra |
18.03.2013 |
fa-243/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1721 |
Faktúra |
05.04.2013 |
fa-244/13 |
záloha plyn 04/13 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1188.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1722 |
Faktúra |
05.04.2013 |
fa-245/13 |
telekomunikačné práce |
Rudolf Neradovič |
42.10 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Rudolf Neradovič |
| Adresa dodávateľa: |
Bottova 7, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
32646160
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1723 |
Faktúra |
10.04.2013 |
fa-246/13 |
servis výťahov 1.štvrťrok/13 |
Vymyslický Výťahy |
237.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1724 |
Faktúra |
10.04.2013 |
fa-247/13 |
elektrická energia 03/13 |
ZSE energia a.s. |
2829.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1725 |
Faktúra |
10.04.2013 |
fa-248/13 |
telefónne poplatky 01.03.-31.03.13 |
Slovak Telecom a.s. |
262.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1726 |
Faktúra |
10.04.2013 |
fa-249/13 |
prenájom plyn. fliaš 03/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
56.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1727 |
Faktúra |
10.04.2013 |
fa-250/13 |
nákup benzínu 03/13 |
Slovnaft a.s. |
60.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1728 |
Faktúra |
10.04.2013 |
fa-251/13 |
služby PO, BOZP a CO 03/13 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1735 |
Faktúra |
05.04.2013 |
fa-252/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
113.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1736 |
Faktúra |
03.04.2013 |
fa-253/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
787.61 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1737 |
Faktúra |
03.04.2013 |
fa-254/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
308.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1738 |
Faktúra |
11.04.2013 |
fa-255/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
82.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1739 |
Faktúra |
04.04.2013 |
fa-256/13 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
165.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1740 |
Faktúra |
04.04.2013 |
fa-257/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1199.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1741 |
Faktúra |
04.04.2013 |
fa-258/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
283.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1742 |
Faktúra |
04.04.2013 |
fa-259/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
353.93 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| 1743 |
Faktúra |
04.04.2013 |
fa-260/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
126.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.04.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 170 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |