| 1731 |
Objednávka |
12.04.2013 |
obj.-18/13 |
oprava automobilu |
Benedikt Šišovič |
200.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1732 |
Objednávka |
12.04.2013 |
obj.-19/13 |
odstránenie havárij. stavu potrubia v piv.priestor |
JaKa.repairs r.o. |
150.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-12 |
| Názov dodávateľa: |
JaKa.repairs r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 831 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45725284
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1730 |
Objednávka |
10.04.2013 |
obj.-17/13 |
informačné tabule a diaľ.ovládač na bránu |
ŠOTO s r.o. |
400.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-10 |
| Názov dodávateľa: |
ŠOTO s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Žilinská 18, 811 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31319297
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1682 |
Faktúra |
26.03.2013 |
fa-208/13 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
248.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.04.13 |
|
| 1683 |
Faktúra |
22.03.2013 |
fa-209/13 |
poistenie hnut.vecí 17.04.-16.10.13 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
167.91 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.04.13 |
|
| 1684 |
Faktúra |
22.03.2013 |
fa-210/13 |
poistenie budov 17.04.-16.10.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
2261.87 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.04.13 |
|
| 1685 |
Faktúra |
14.03.2013 |
fa-211/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
725.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.04.13 |
|
| 1686 |
Faktúra |
18.03.2013 |
fa-212/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
772.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.04.13 |
|
| 1687 |
Faktúra |
13.03.2013 |
fa-213/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
80.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.04.13 |
|
| 1688 |
Faktúra |
27.03.2013 |
fa-214/13 |
telefónne poplatky 22.02.-21.03.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
147.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.04.13 |
|
| 1689 |
Faktúra |
12.03.2013 |
fa-215/13 |
zálohy plyn 03/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
6115.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 04.04.13 |
|
| 1729 |
Objednávka |
04.04.2013 |
obj-16/13 |
telekomunikačné služby |
Rudolf Neradovič |
42.10 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-04 |
| Názov dodávateľa: |
Rudolf Neradovič |
| Adresa dodávateľa: |
Bottova 7, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
32646160
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1691 |
Objednávka |
03.04.2013 |
obj.-15/13 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
165.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-04-03 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1671 |
Faktúra |
22.03.2013 |
fa-205/13 |
nákup benzínu 03/13 |
Slovnaft a.s. |
30.31 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-28 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.03.13 |
|
| 1672 |
Faktúra |
21.03.2013 |
fa-206/13 |
vodné 01.02.-27.02.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
749.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-28 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.03.13 |
|
| 1673 |
Faktúra |
19.03.2013 |
fa-207/13 |
skládkovanie odpadu 02/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
207.78 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-28 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.03.13 |
|
| 1662 |
Faktúra |
12.03.2013 |
fa-196/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
75.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.03.13 |
|
| 1663 |
Faktúra |
12.03.2013 |
fa-197/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
805.51 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.03.13 |
|
| 1664 |
Faktúra |
12.03.2013 |
fa-198/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
1585.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.03.13 |
|
| 1665 |
Faktúra |
12.03.2013 |
fa-199/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
25.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-27 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.03.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 171 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |