| 1615 |
Faktúra |
25.02.2013 |
fa-149/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
86.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1617 |
Faktúra |
25.02.2013 |
fa-151/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
146.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1618 |
Faktúra |
26.02.2013 |
fa-152/13 |
skládkovanie odpadu 01/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
302.52 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1619 |
Faktúra |
19.02.2013 |
fa-153/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
1026.94 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1620 |
Faktúra |
25.02.2013 |
fa-154/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
412.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1621 |
Faktúra |
25.02.2013 |
fa-155/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
118.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1622 |
Faktúra |
25.02.2013 |
fa-156/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
138.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1623 |
Faktúra |
22.02.2013 |
fa-157/13 |
čistenie výmeníka - oprava |
Energoplyn spol. s r.o. |
1153.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35792965
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1624 |
Faktúra |
22.02.2013 |
fa-158/13 |
nákup benzínu 02/13 |
Slovnaft a.s. |
59.85 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1674 |
Faktúra |
22.02.2013 |
fa-150/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
241.34 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 06.03.13 |
|
| 1604 |
Zmluva |
04.03.2013 |
zmluva-3/2013 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
38305.46 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2013-03-04 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
25.02.2013-25.02.2014 |
|
| 1560 |
Faktúra |
14.02.2013 |
fa-105/13 |
elektrická energia 01/13 |
ZSE energia a.s. |
3290.05 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
| 1561 |
Faktúra |
14.02.2013 |
fa-106/13 |
vodné od 28.12.-31.12.12 a do 31.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
879.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.02. |
|
| 1562 |
Faktúra |
06.02.2013 |
fa-107/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
259.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
| 1563 |
Faktúra |
14.02.2013 |
fa-108/13 |
elektro.inš.práce kuchyňa |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
283.02 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
| Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
| 1564 |
Faktúra |
14.02.2013 |
fa-109/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
| 1565 |
Faktúra |
04.02.2013 |
fa-110/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
109.44 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
| 1566 |
Faktúra |
12.02.2013 |
fa-111/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
883.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
| 1567 |
Faktúra |
12.02.2013 |
fa-112/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
95.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
| 1568 |
Faktúra |
05.02.2013 |
fa-113/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
125.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 176 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |