| 1551 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-97/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
92.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1552 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-98/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
25.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1553 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-99/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
436.85 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1554 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-100/13 |
prenájom plyn. fliaš 01/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
56.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1555 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-101/13 |
vyúčtovanie plyn 02/13 VO |
Milan Tóth |
3684.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1557 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-103/13 |
služby BOZP 01/13 |
B.P.O. s. r. o |
162.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1558 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-102/13 |
odvoz smetia 12/12a 01/13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
482.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1559 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-104/13 |
telefónne poplatky 01/13 |
Slovak Telecom a.s. |
276.77 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1513 |
Objednávka |
15.02.2013 |
obj-09/13 |
školenie - verejné obstarávanie |
PROEKOBA s.r.o. |
59.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
PROEKOBA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Strmý vršok 18,841 06 Bratislava 48 |
| IČO dodávateľa: |
35900831 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1605 |
Objednávka |
15.02.2013 |
obj-10/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
30.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1494 |
Faktúra |
21.01.2013 |
fa-46/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
386.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.01.13 |
|
| 1495 |
Faktúra |
16.01.2013 |
fa-47/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
397.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.01.13 |
|
| 1496 |
Faktúra |
22.01.2013 |
fa-48/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
439.55 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
28.01.13 |
|
| 1497 |
Faktúra |
16.01.2013 |
fa-49/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
552.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.01.13 |
|
| 1498 |
Faktúra |
22.01.2013 |
fa-50/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
432.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
| IČO dodávateľa: |
36019208
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.01.13 |
|
| 1499 |
Faktúra |
14.01.2013 |
fa-51/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
118.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.01.13 |
|
| 1500 |
Faktúra |
21.01.2013 |
fa-52/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
158.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.01.13 |
|
| 1501 |
Faktúra |
22.01.2013 |
fa-53/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
660.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.01.13 |
|
| 1502 |
Faktúra |
21.01.2013 |
fa-54/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
103.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.01.13 |
|
| 1503 |
Faktúra |
16.01.2013 |
fa-55/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
2252.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.01.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 179 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |