| 1531 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-77/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
373.62 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
| 1532 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-78/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
761.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
| 1533 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-79/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
97.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
| 1534 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-80/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
| 1535 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-81/13 |
nákup potravín |
MIK s r.o. |
377.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
| 1536 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-82/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
375.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
| 1537 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-83/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
190.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08 |
|
| 1538 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-84/13 |
telefónne poplatky 22.12.12-21.01.13 |
Slovak Telecom a.s. |
168.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
| 1539 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-85/13 |
poistné do 30.04.2014 prívesný vozík |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
24.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00585441
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
| 1540 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-86/13 |
poplatky za vedenie účtu |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
12.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
| Adresa dodávateľa: |
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31336976
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
| 1541 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-87/13 |
oprava dvojkrídlovej brány |
ŠOTO s r.o. |
176.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
ŠOTO s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Žilinská 18, 811 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31319297
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
| 1542 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-88/13 |
školenie-PaM VEMA |
VEMA s.r.o. |
44.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
VEMA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31355374 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1543 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-89/13 |
výmena čerpadla UK Magna |
Energoplyn spol. s r.o. |
2322.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35792965
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1544 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-90/13 |
záloha plyn 02/13 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2302.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1545 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-91/13 |
tlač zloženiek |
Slovenská pošta a.s. |
11.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenská pošta a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
| IČO dodávateľa: |
36631124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1546 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-92/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
2384.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
| 1547 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-93/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
493.31 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1548 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-94/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
766.99 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1549 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-95/13 |
oprava pračiek |
Dušan Rybár - opravy práčok |
175.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
| Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| 1550 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-96/13 |
nákup benzínu 02/13 |
Slovnaft a.s. |
60.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.02.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 178 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |