| 1419 |
Faktúra |
20.12.2012 |
fa-1047/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
57.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.12.12 |
|
| 1420 |
Faktúra |
21.12.2012 |
fa-1048/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
765.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.12.12 |
|
| 1421 |
Faktúra |
21.12.2012 |
fa-1049/12 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
134.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.12.12 |
|
| 1422 |
Faktúra |
21.12.2012 |
fa-1050/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
162.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.12.12 |
|
| 1423 |
Faktúra |
27.12.2012 |
fa-1051/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
190.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.12.12 |
|
| 1424 |
Faktúra |
27.12.2012 |
fa-1052/12 |
služby BOZP a PO |
Bezpečná práca BOZP spol. s r.o. |
972.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Bezpečná práca BOZP spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Pieskovcová 41, 841 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36822418
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.12.12 |
|
| 1425 |
Faktúra |
27.12.2012 |
fa-1053/12 |
telefónne poplatky 22.11.-21.12.12 |
Slovak Telecom a.s. |
169.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.12.12 |
|
| 1297 |
Zmluva |
21.12.2012 |
zmluva-26/2012 |
chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
36512.62 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2012-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1298 |
Zmluva |
21.12.2012 |
zmluva-27/2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telecom a.s. |
414.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1299 |
Zmluva |
21.12.2012 |
zmluva-28/2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telecom a.s. |
414.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1300 |
Zmluva |
21.12.2012 |
zmluva-29/2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telecom a.s. |
414.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1301 |
Zmluva |
21.12.2012 |
zmluva-31/2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telecom a.s. |
414.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1302 |
Zmluva |
21.12.2012 |
zmluva-30/2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telecom a.s. |
414.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1294 |
Zmluva |
19.12.2012 |
zmluva-24/2012 |
dodávka zemakov |
Roman Petráš |
6120.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-19 |
| Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
| Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
| IČO dodávateľa: |
45257990
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1295 |
Zmluva |
19.12.2012 |
zmluva-25/2012 |
servis a oprava výťahov |
Vymyslický Výťahy |
1500.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-19 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1304 |
Objednávka |
16.12.2012 |
obj-67/12 |
oprav a údržba zariadení |
Sobolič Václav |
240.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-16 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1305 |
Objednávka |
16.12.2012 |
obj-68/12 |
oprava žehliča |
Dušan Rybár - opravy práčok |
271.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-16 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
| Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1370 |
Faktúra |
11.12.2012 |
fa-998/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
40.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-14 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.12.12 |
|
| 1371 |
Faktúra |
11.12.2012 |
fa-999/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
407.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-14 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.12.12 |
|
| 1372 |
Faktúra |
11.12.2012 |
fa-1000/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
118.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-14 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.12.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 185 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |