| 1399 |
Faktúra |
19.12.2012 |
fa-1027/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
339.30 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1400 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1028/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
676.63 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1401 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1029/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
86.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1402 |
Faktúra |
17.12.2012 |
fa-1030/12 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
149.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1403 |
Faktúra |
18.12.2012 |
fa-1031/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
458.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1404 |
Faktúra |
17.12.2012 |
fa-1032/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
198.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1405 |
Faktúra |
17.12.2012 |
fa-1033/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1406 |
Faktúra |
17.12.2012 |
fa-1034/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
132.48 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.12.12 |
|
| 1407 |
Faktúra |
17.12.2012 |
fa-1035/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
713.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1408 |
Faktúra |
12.12.2012 |
fa-1036/12 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
86.69 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1409 |
Faktúra |
20.12.2012 |
fa-1037/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
25.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1410 |
Faktúra |
20.12.2012 |
fa-1038/12 |
oprava elektroinštalácie |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
271.88 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1411 |
Faktúra |
20.12.2012 |
fa-1039/12 |
oprava žehliča Primus |
Dušan Rybár - opravy práčok |
271.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
| Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1412 |
Faktúra |
19.12.2012 |
fa-1040/12 |
nákup tabule-DHM |
DEPOT s.r.o. |
74.95 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
DEPOT s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Drobného 27, 841 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36192384 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1413 |
Faktúra |
20.12.2012 |
fa-1041/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
251.57 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1414 |
Faktúra |
20.12.2012 |
fa-1042/12 |
nákup utierok kuch. |
Double N s r.o. |
79.01 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1415 |
Faktúra |
20.12.2012 |
fa-1043/12 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
1941.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1416 |
Faktúra |
20.12.2012 |
fa-1044/12 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
3095.17 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1417 |
Faktúra |
11.12.2012 |
fa-1045/12 |
nákup prací prášok |
Double N s r.o. |
1238.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.12.12 |
|
| 1418 |
Faktúra |
21.12.2012 |
fa-1046/12 |
nákup benzínu 12/12 |
Slovnaft a.s. |
60.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-28 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.12.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 184 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |