| 1369 |
Faktúra |
13.12.2012 |
fa-997/12 |
elektrická energia 11/12 |
ZSE energia a.s. |
3231.91 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-13 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.12.12 |
|
| 1343 |
Faktúra |
10.12.2012 |
fa-971/12 |
čistenie kotla Buderus |
Energoplyn spol. s r.o. |
1166.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35792965
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1344 |
Faktúra |
12.12.2012 |
fa-972/12 |
supervízia zariadenia |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
990.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
| Adresa dodávateľa: |
Františkánska č.2, 811 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
30812682
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1345 |
Faktúra |
10.12.2012 |
fa-973/12 |
prenájom plyn. fliaš 11/12 |
MESSER Tatragas s r.o. |
54.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1346 |
Faktúra |
10.12.2012 |
fa-974/12 |
nákup benzínu 12/12 |
Slovnaft a.s. |
61.20 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1347 |
Faktúra |
07.12.2012 |
fa-975/12 |
revízie zariadení |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
428.76 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1348 |
Faktúra |
06.12.2012 |
fa-976/12 |
školenie kuričov - prepravné |
Defektospol SK s.r.o. |
19.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Defektospol SK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Odborárska 52, 831 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36850683 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1349 |
Faktúra |
06.12.2012 |
fa-977/12 |
odvoz odpadu 11/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
212.07 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1350 |
Faktúra |
07.12.2012 |
fa-978/12 |
revízie zariadení |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
970.20 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1351 |
Faktúra |
06.12.2012 |
fa-979/12 |
záloha plyn 12/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2229.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1352 |
Faktúra |
07.12.2012 |
fa-980/12 |
servis výťahov 11/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45598410
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1353 |
Faktúra |
30.11.2012 |
fa-981/12 |
nákup papiera-kopírka |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
150.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1354 |
Faktúra |
07.12.2012 |
fa-982/12 |
úprava webovej stránky |
AltControl s r.o. |
176.80 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1355 |
Faktúra |
04.12.2012 |
fa-983/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
190.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1356 |
Faktúra |
03.12.2012 |
fa-984/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1117.15 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1357 |
Faktúra |
30.11.2012 |
fa-985/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
144.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1358 |
Faktúra |
10.12.2012 |
fa-986/12 |
telefónne poplatky 01.11.-30.11.12 |
Slovak Telecom a.s. |
274.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1359 |
Faktúra |
10.12.2012 |
fa-987/12 |
odvoz odpadu 11/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
52.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1360 |
Faktúra |
07.12.2012 |
fa-988/12 |
oprava výťahu |
Vymyslický Výťahy |
3099.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| 1361 |
Faktúra |
07.12.2012 |
fa-989/12 |
oprava výťahu |
Vymyslický Výťahy |
27.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 187 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |