| 894 |
Faktúra |
24.07.2012 |
fa-583/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
169.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
| 895 |
Faktúra |
24.07.2012 |
fa-584/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
98.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
| 896 |
Faktúra |
23.07.2012 |
fa-585/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
141.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
| 897 |
Faktúra |
23.07.2012 |
fa-586/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
134.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
| 898 |
Faktúra |
15.07.2012 |
fa-589/12 |
záloha plyn 07/12 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2350.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
| 899 |
Faktúra |
11.07.2012 |
fa-588/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
40.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
| 820 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-510/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
113.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 821 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-511/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
713.62 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 822 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-512/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
241.39 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 823 |
Faktúra |
09.07.2012 |
fa-513/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 824 |
Faktúra |
09.07.2012 |
fa-514/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
162.29 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 825 |
Faktúra |
02.07.2012 |
fa-515/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
1071.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 826 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-516/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
831.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 827 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-517/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
956.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 828 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-518/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1094.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 829 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-519/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
285.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 830 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-520/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
44.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 831 |
Faktúra |
06.07.2012 |
fa-521/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1307.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 832 |
Faktúra |
06.07.2012 |
fa-522/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
104.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 833 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-523/12 |
odvoz odpadu 06/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
313.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 211 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |