| 834 |
Faktúra |
06.07.2012 |
fa-524/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
95.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: |
30109809
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 835 |
Faktúra |
06.07.2012 |
fa-525/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
278.09 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 836 |
Faktúra |
06.07.2012 |
fa-526/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
76.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 837 |
Faktúra |
09.07.2012 |
fa-527/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
20.52 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 838 |
Faktúra |
09.07.2012 |
fa-528/12 |
servis výťahov 06/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45598410
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 839 |
Faktúra |
09.07.2012 |
fa-529/12 |
vodné 22.05.-19.06.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
884.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 840 |
Faktúra |
09.07.2012 |
fa-530/12 |
záloha plyn 07/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
183.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 841 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-531/12 |
nákup benzínu 07/12 |
Slovnaft a.s. |
62.10 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 842 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-532/12 |
prenájom plyn. fliaš 06/12 |
MESSER Tatragas s r.o. |
51.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 843 |
Faktúra |
09.07.2012 |
fa-533/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
2.88 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 844 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-534/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
127.01 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
| 902 |
Objednávka |
01.08.2012 |
obj-44/12 |
oprava dlažby v kuchyni |
Sajanová Kristína-NIKA |
400.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-08-01 |
| Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41333098 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 901 |
Objednávka |
23.07.2012 |
obj-43/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
30.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 816 |
Zmluva |
13.07.2012 |
zmluva-14/2012 |
dodávka mlieka |
Rajo a.s. |
18638.88 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2012-07-16 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 789 |
Faktúra |
25.06.2012 |
fa-491/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.07.12 |
|
| 795 |
Faktúra |
25.06.2012 |
fa-492/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
113.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.07.12 |
|
| 796 |
Faktúra |
25.06.2012 |
fa-493/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
504.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.07.12 |
|
| 797 |
Faktúra |
27.06.2012 |
fa-494/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
134.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.07.12 |
|
| 798 |
Faktúra |
28.06.2012 |
fa-495/12 |
nákup potravín |
Syráreň Havran a.s. |
683.44 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Syráreň Havran a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
| IČO dodávateľa: |
46475419
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.07.12 |
|
| 799 |
Faktúra |
27.06.2012 |
fa-496/12 |
oprava elektrického vozíka |
WEBHouse s.r.o. |
257.40 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
WEBHouse s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Paulínska 20, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
36743852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.07.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 212 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |