| 723 |
Faktúra |
04.06.2012 |
fa-435/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
91.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 724 |
Faktúra |
11.06.2012 |
fa-436/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
119.95 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 725 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-437/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
122.23 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 726 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-438/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
52.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 727 |
Faktúra |
04.06.2012 |
fa-439/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
59.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 728 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-440/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
52.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 729 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-441/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
5.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 730 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-442/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1102.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 731 |
Faktúra |
04.06.2012 |
fa-443/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
283.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 732 |
Faktúra |
11.06.2012 |
fa-444/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
71.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 733 |
Faktúra |
11.06.2012 |
fa-445/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
924.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 734 |
Faktúra |
11.06.2012 |
fa-446/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
816.41 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 735 |
Faktúra |
11.06.2012 |
fa-447/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
546.09 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 740 |
Objednávka |
18.06.2012 |
ob j-36/12 |
oprava výťahu |
MHLiftservis s. r. o. |
100.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45598410
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 738 |
Objednávka |
16.06.2012 |
obj-34/12 |
deratizácia vnútorná, vonjakšia |
Igor Holeš |
980.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-16 |
| Názov dodávateľa: |
Igor Holeš |
| Adresa dodávateľa: |
Šusteková 22, 851 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35147849 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 739 |
Objednávka |
16.06.2012 |
obj-35/12 |
revízia komínov |
Václav Masarovič |
61.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-16 |
| Názov dodávateľa: |
Václav Masarovič |
| Adresa dodávateľa: |
ul. Na zahumní 15, Zohor |
| IČO dodávateľa: |
17756863 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 654 |
Faktúra |
11.05.2012 |
fa-374/12 |
čistiace potreby |
Double N s r.o. |
178.15 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-08 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.05.12 |
|
| 655 |
Faktúra |
21.06.2012 |
fa-375/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
643.49 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-08 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.05.12 |
|
| 656 |
Faktúra |
17.05.2012 |
fa-376/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
155.23 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-08 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.05.12 |
|
| 657 |
Faktúra |
21.05.2012 |
fa-377/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
928.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-08 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.05.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 218 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |