| 703 |
Faktúra |
30.05.2012 |
fa-415/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
47.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
| 704 |
Faktúra |
21.06.2012 |
fa-416/12 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
129.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
| 705 |
Faktúra |
30.05.2012 |
fa-417/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
26.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.06.12 |
|
| 706 |
Faktúra |
04.06.2012 |
fa-418/12 |
vodné od 21.04.-21.05.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1196.53 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.06.12 |
|
| 707 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-419/12 |
servis výťahov 05/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45598410
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.06.12 |
|
| 708 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-420/12 |
záloha plyn 06/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
128.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.06.12 |
|
| 709 |
Faktúra |
04.06.2012 |
fa-421/12 |
odvoz odpadu 05/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
262.85 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.06.12 |
|
| 710 |
Faktúra |
30.05.2012 |
fa-422/12 |
nákup etikiet-označenie odevov |
ZEDA s.r.o. |
119.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
| IČO dodávateľa: |
36225185
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 711 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-423/10 |
elektrická energia 05/12 |
ZSE energia a.s. |
2739.59 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 712 |
Faktúra |
04.06.2012 |
fa-424/12 |
prenájom nápoj.ambulancia 05/12 |
JandB Unigue s r.o. |
78.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35928182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 713 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-425/12 |
školenie-základné PER |
VEMA s.r.o. |
123.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
VEMA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31355374 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 714 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-426/12 |
prenájom plyn. fliaš 05/12 |
MESSER Tatragas s r.o. |
53.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 715 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-427/12 |
nákup benzínu 05/12 |
Slovnaft a.s. |
109.17 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 716 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-428/12 |
telefónne poplatky 05/12 |
Slovak Telecom a.s. |
263.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 717 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-429/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
118.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 718 |
Faktúra |
12.05.2012 |
fa-430/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
464.53 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 719 |
Faktúra |
04.06.2012 |
fa-431/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
858.61 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 720 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-432/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
532.13 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 721 |
Faktúra |
11.06.2012 |
fa-433/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
105.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| 722 |
Faktúra |
04.06.2012 |
fa-434/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.06.12 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 217 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |