| 377 |
Faktúra |
20.02.2012 |
fa-127/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
911.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.02.2012 |
|
| 378 |
Faktúra |
20.02.2012 |
fa-128/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
824.81 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.02.2012 |
|
| 379 |
Faktúra |
20.02.2012 |
fa-129/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
635.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.02.2012 |
|
| 380 |
Faktúra |
20.02.2012 |
fa-130/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
575.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.02.2012 |
|
| 381 |
Faktúra |
17.02.2012 |
fa-131/11 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
98.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.02.2012 |
|
| 382 |
Faktúra |
15.02.2012 |
fa-132/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
490.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.02.2012 |
|
| 383 |
Faktúra |
15.02.2012 |
fa-133/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
57.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.02.2012 |
|
| 384 |
Faktúra |
15.02.2012 |
fa-134/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1549.30 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.02.2012 |
|
| 385 |
Faktúra |
20.02.2012 |
fa-135/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
70.09 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 29.02.2012 |
|
| 386 |
Faktúra |
14.02.2012 |
fa-136/12 |
nákup kancelárskych potrieb |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
566.71 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 02.03.2012 |
|
| 387 |
Faktúra |
21.02.2012 |
fa-137/12 |
elektrická energia 1/12 |
ZSE energia a.s. |
4281.85 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 02.03.2012 |
|
| 388 |
Faktúra |
27.02.2012 |
fa-139/12 |
telefónne poplatky |
Slovak Telecom a.s. |
148.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 02.03.2012 |
|
| 389 |
Faktúra |
27.02.2012 |
fa-140/12 |
nákup benzínu |
Slovnaft a.s. |
120.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 02.03.2012 |
|
| 391 |
Faktúra |
27.02.2012 |
fa-141/12 |
školenie personálu na obsluhu konvektomatu |
Slovak Hospitality Services spol. s r.o. |
180.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Hospitality Services spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Americká 3, 831 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
44560923
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
obj. 13/2012 |
| Poznámky: |
úhrada 02.03.2012 |
|
| 392 |
Faktúra |
21.02.2012 |
fa-142/12 |
elekktrická energia-vyúčtovanie 2011 |
ZSE energia a.s. |
1390.59 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 02.03.2012. |
|
| 393 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-143/12 |
záloha plyn 3/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
10284.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-02 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 02.03.2012. |
|
| 436 |
Objednávka |
29.02.2012 |
obj-15/12 |
oprava na STK a EK KIA a prívesný vozík |
Benedikt Šišovič |
745.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-29 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 356 |
Faktúra |
13.02.2012 |
fa-108/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
3.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| 357 |
Faktúra |
15.02.2012 |
fa-109/12 |
nákup potravín |
Arhtur Gilbord s r.o. |
142.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Arhtur Gilbord s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Cajlanská 121/1829, 902 01 Pezinok |
| IČO dodávateľa: |
45706034 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| 358 |
Faktúra |
14.02.2012 |
fa-110/12 |
nákup potravín |
Mykopesta |
99.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 233 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |