| 359 |
Faktúra |
15.02.2012 |
fa-111/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
143.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| 360 |
Faktúra |
15.02.2012 |
fa-112/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
766.31 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| 361 |
Faktúra |
15.02.2012 |
fa-113/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
155.23 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| 362 |
Faktúra |
14.02.2012 |
114/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
105.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| 363 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-115/12 |
nákup potravín |
Imrich Jurišta - Delikates |
693.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| 364 |
Faktúra |
14.02.2012 |
fa-116/12 |
nákup potravín |
Imrich Jurišta - Delikates |
517.39 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| 365 |
Faktúra |
14.02.2012 |
fa-117/12 |
nákup vajec |
LUMON združenie |
77.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-28 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 27.02.2012 |
|
| 431 |
Objednávka |
22.02.2012 |
obj-14/12 |
nákup potravín |
Mykopesta |
41.83 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-22 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 367 |
Objednávka |
21.02.2012 |
obj. 13/12 |
školenie personálu na obsluhu konvektomatu |
Slovak Hospitality Services spol. s r.o. |
180.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-21 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Hospitality Services spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Americká 3, 831 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
44560923
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 336 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-092/12 |
stočné 21.09.11-19.01.12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
3839.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhradená 17.02.2012 |
|
| 337 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-093/12 |
počítačové služby |
AltControl s r.o. |
120.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 338 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-094/12 |
odvoz odpadu 01/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
106.93 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 339 |
Faktúra |
08.02.2012 |
fa-095/12 |
telefónne poplatky 1/12 |
Slovak Telecom a.s. |
270.37 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 340 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-096/12 |
vodné 20.12.11-19.01.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1216.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 341 |
Faktúra |
09.02.2012 |
fa-097/12 |
revízie zariadení-práčovňa |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
508.25 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 342 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-098/12 |
pohrebné náklady-Špot Laddislav |
Technické služby Stupava s r.o. |
600.95 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 343 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-099/12 |
nájomné-plynové fľaše 01/12 |
MESSE Tatragas s r.o. |
53.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
MESSE Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 344 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-100/12 |
zneškodnenie odpadu-zdravot. materiál |
A.S.A. Slovensko s r.o. |
213.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
A.S.A. Slovensko s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Bratislavská 18, 900 51 Zohor |
| IČO dodávateľa: |
31318762
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 345 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-101/12 |
nákup benzínu |
Slovnaft a.s. |
60.83 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 346 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-102/12 |
vyúčtovanie plyn za 01/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
4073.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 234 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |