| 3471 |
Faktúra |
25.11.2014 |
fa-776/14 |
nákup potravÃn |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
220.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-09 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 9.12.2014 |
|
| 3517 |
Objednávka |
09.12.2014 |
obj-78/14 |
nákup potravÃn - Å¡ampióny |
Mykopesta |
43.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-09 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3518 |
Objednávka |
09.12.2014 |
obj-79/14 |
dodávka a montáž kamerového systému |
Å OTO s r.o. |
1690.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-09 |
| Názov dodávateľa: |
Å OTO s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Žilinská 18, 811 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31319297
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ján Macko |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
údržbár |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3520 |
Objednávka |
09.12.2014 |
obj-80/14 |
nákup kuch.vybavenia (umýv.riadu a 2ks chlad.) |
SoboliÄ Václav |
4620.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-09 |
| Názov dodávateľa: |
SoboliÄ Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3522 |
Objednávka |
09.12.2014 |
obj-82/14 |
knihy |
Portal Slovakia |
49.94 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-09 |
| Názov dodávateľa: |
Portal Slovakia |
| Adresa dodávateľa: |
Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavko |
| IČO dodávateľa: |
35463066
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Gabriela Slezáková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca soc. úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3542 |
Objednávka |
09.12.2014 |
obj-85/14 |
etikety |
ZEDA s.r.o. |
33.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-09 |
| Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
| IČO dodávateľa: |
3622518
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ján Macko |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.à |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3448 |
Faktúra |
05.12.2014 |
fa-753/14 |
nákup - materiál na opravu a údržbu |
Baumax SR, spol. s r.o. |
566.97 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-05 |
| Názov dodávateľa: |
Baumax SR, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
HodonÃnska 25, 841 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31384978
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 5.12.2014 |
|
| 3447 |
Faktúra |
03.12.2014 |
fa-752/14 |
nákup - rehabilitaÄné pomôcky |
Invex Trade a.r.o. |
182.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-04 |
| Názov dodávateľa: |
Invex Trade a.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Urbánkova 905/19, 971 01 Prievidza |
| IČO dodávateľa: |
44475985 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhradaa 4.12.2014 |
|
| 3499 |
Objednávka |
04.12.2014 |
obj-76/14 |
nákup - materiál na opravu a údržbu |
Baumax SR, spol. s r.o. |
566.97 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-04 |
| Názov dodávateľa: |
Baumax SR, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
HodonÃnska 25, 841 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31384978
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ján Macko |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
údržbár |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3516 |
Objednávka |
04.12.2014 |
obj-77/14 |
oprava - kuchyňa (umývaÄky riadu a drobné opra |
SoboliÄ Václav |
93.36 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-04 |
| Názov dodávateľa: |
SoboliÄ Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3442 |
Faktúra |
11.11.2014 |
fa-748/14 |
záloha plyn VO 12/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
9591.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-03 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 3.12.2014 |
|
| 3443 |
Faktúra |
25.11.2014 |
fa-749/14 |
nákup - Äistiace prostriedky (pracà program) |
NemÄek GaR s.r.o. |
1200.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-03 |
| Názov dodávateľa: |
NemÄek GaR s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Å portová 202, 329 01 Veľké DvornÃky |
| IČO dodávateľa: |
46352295
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 3.12.2014 |
|
| 3444 |
Faktúra |
04.12.2014 |
fa-750/14 |
telefonne služby od 22.10.-21.11.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
92.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-03 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
KaradžiÄova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 3.12.2014 |
|
| 3445 |
Faktúra |
01.12.2014 |
fa-751/14 |
záloha plyn MO 12/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1309.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-03 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 3.12.2014 |
|
| 3501 |
Objednávka |
03.12.2014 |
obj-72/14 |
nákup - rehabilitaÄné pomôcky |
Invex Trade a.r.o. |
182.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-03 |
| Názov dodávateľa: |
Invex Trade a.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Urbánkova 905/19, 971 01 Prievidza |
| IČO dodávateľa: |
44475985
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Monika Roller |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
rehabilit. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3497 |
Objednávka |
01.12.2014 |
obj-74/14 |
výmena prasknutého vodov.potrubia |
DujniÄ Miroslav |
60.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-01 |
| Názov dodávateľa: |
DujniÄ Miroslav |
| Adresa dodávateľa: |
Lozorna 449 |
| IČO dodávateľa: |
35304995 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Ján Macko |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
údržbár |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3500 |
Objednávka |
01.12.2014 |
obj-75/14 |
vizitky |
BOBO výroba reklamy, Bohuslav Blecha |
35.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-12-01 |
| Názov dodávateľa: |
BOBO výroba reklamy, Bohuslav Blecha |
| Adresa dodávateľa: |
Lesná 4, 90033 Marianka |
| IČO dodávateľa: |
37028961
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Diana KubÃÄková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
referent registrat. |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3437 |
Zmluva |
01.12.2014 |
zmluva - 10/2014 |
mlieko a mlieÄne výroby |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
8040.26 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2014-12-01 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3422 |
Faktúra |
19.11.2014 |
fa-743/14 |
poistenie zodpoved. za Å¡kodu 3.12.2014-3.6.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
847.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-28 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Å túrová ul. Ä. 7, 042 70 KoÅ¡ice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 27.11.2014 |
|
| 3438 |
Faktúra |
27.11.2014 |
fa-745/14 |
nákup - pracovná obuv, pracovné odevy |
L-TEX com s.r.o. |
2732.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-28 |
| Názov dodávateľa: |
L-TEX com s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
M.Rázusa 3, 911 01 TrenÄÃn |
| IČO dodávateľa: |
36755800
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 28.11.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 86 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |