| 3405 |
Faktúra |
13.11.2014 |
fa-726/14 |
revÃzia komÃnov a dymovodov |
Václav MasaroviÄ |
60.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-21 |
| Názov dodávateľa: |
Václav MasaroviÄ |
| Adresa dodávateľa: |
ul. Na zahumnà 15, Zohor |
| IČO dodávateľa: |
17756863
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.11.2014 |
|
| 3406 |
Faktúra |
18.11.2014 |
fa-727/14 |
oprava valcového žehliÄa PRIMUS |
DuÅ¡an Rybár - opravy práÄok |
293.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-21 |
| Názov dodávateľa: |
DuÅ¡an Rybár - opravy práÄok |
| Adresa dodávateľa: |
TopolÄianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.11.2014 |
|
| 3407 |
Faktúra |
19.11.2014 |
fa-728/14 |
skládkovanie odpadu 10/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
234.19 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-21 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.11.2014 |
|
| 3408 |
Faktúra |
11.11.2014 |
fa-729/14 |
vyúÄtovanie plyn VO 10/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1995.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-21 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.11.2014 |
|
| 3409 |
Faktúra |
18.11.2014 |
fa-730/14 |
supervÃzia |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
990.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-21 |
| Názov dodávateľa: |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
| Adresa dodávateľa: |
FrantiÅ¡kánska Ä.2, 811 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
30812682
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 21.11.2014 |
|
| 3397 |
Faktúra |
19.11.2014 |
fa-717/14 |
benzÃn 10/14 |
Slovnaft a.s. |
54.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-19 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
VlÄie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.11.2014 |
|
| 3395 |
Faktúra |
13.11.2014 |
fa-715/14 |
vyÄerpanie vody, vyÄistenie pivnice od nános.ba |
Sajan Miloslav - MILVIN |
613.20 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-18 |
| Názov dodávateľa: |
Sajan Miloslav - MILVIN |
| Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava 48 |
| IČO dodávateľa: |
11823372 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.11.2014 |
|
| 3396 |
Faktúra |
13.11.2014 |
fa-716/14 |
servis softvéru |
AltControl s r.o. |
315.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-18 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.11.2014 |
|
| 3398 |
Faktúra |
07.11.2014 |
fa-718/14 |
prenájom plynových fliaš 10/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
72.91 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-18 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.11.2014 |
|
| 3399 |
Faktúra |
04.11.2014 |
fa-719/14 |
nákup potravÃn - vajcia |
LUMON združenie |
86.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-18 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 ViniÄné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.11.2014 |
|
| 3400 |
Faktúra |
11.11.2014 |
fa-720/14 |
telefón, internet 10/14 |
Slovak Telecom a.s. |
239.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-18 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
KaradžiÄova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.11.2014 |
|
| 3401 |
Faktúra |
13.11.2014 |
fa-721/14 |
voda 10/14 |
Bratislavská vodárenská spoloÄnosÅ¥ a.s. |
817.61 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-18 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoloÄnosÅ¥ a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 18.11.2014 |
|
| 3394 |
Zmluva |
18.11.2014 |
zmluva - 9/2014 |
oprava,údržba a servis priemyselných praÄiek |
DuÅ¡an Rybár - opravy práÄok |
24.00 € |
bez DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2014-11-18 |
| Názov dodávateľa: |
DuÅ¡an Rybár - opravy práÄok |
| Adresa dodávateľa: |
TopolÄianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
VladimÃr Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.à |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
cena 24 Eur/hod. |
|
| 3371 |
Faktúra |
20.10.2014 |
fa-692/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
311.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.11.2014 |
|
| 3372 |
Faktúra |
20.10.2014 |
fa-694/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
153.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.11.2014 |
|
| 3373 |
Faktúra |
20.10.2014 |
fa-693/14 |
nákup potravÃn |
Ryba Žilina s.r.o. |
250.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.11.2014 |
|
| 3374 |
Faktúra |
28.10.2014 |
fa-695/14 |
nákup potravÃn |
Senické a skalické pekárne a.s. |
446.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.11.2014 |
|
| 3375 |
Faktúra |
28.10.2014 |
fa-696/14 |
nákup potravÃn |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
264.77 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.11.2014 |
|
| 3376 |
Faktúra |
22.10.2014 |
fa-697/14 |
nákup potravÃn |
Ryba Žilina s.r.o. |
489.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.11.2014 |
|
| 3377 |
Faktúra |
16.10.2014 |
fa-698/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
788.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.11.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 88 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |